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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)负责拟订市本级部门预算管理制度,研究提出部门预算管理改革措施意见并组织实施。
(二)负责编写市本级部门预算编制指南,布置和组织年度市本级部门预算和中期规划的编制和培训工作。
(三)编制市本级部门预算,制订年度部门预算编制工作方案,汇总测算市本级基本支出和项目支出预算。
(四)负责对部门预算和中期规划进行复审和汇总,提出综合性意见和建议,下达市直各部门预算控制数和批复数。
(五)研究拟定部门预算文体格式,编审汇总部门预算草案。
(六)汇总报送市本级部门预算草案,落实市人大财经委对部门预算草案的初审意见。
(七)负责指导市直各部门预算信息公开,并对公开情况督办检查。
(八)负责组织开展部门预算编制工作评比,指导县(区)部门预算编审工作。
二、机构设置情况
桂林市预算编审中心为桂林市财政局所属二层单位,单位为参照公务员管理的公益一类全额事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市预算编审中心编制9人,在职实有8人,退休1人。
四、年度主要工作任务
(一)全面落实过紧日子要求。严格按要求在预算编制、执行中厉行勤俭节约、精打细算,压减一般性支出,削减和取消非急需、非刚性支出和低效无效支出,兜牢“三保”底线。
(二)稳步推进零基预算改革。改变“基数+增长”预算编制方式,实施零基预算编制管理。
(三)持续推进支出标准体系建设。继续梳理预算支出定额标准,进一步完善支出标准清单。推进财政重点支出领域、部门主要共性项目和重大延续性项目建设支出标准建设。
(四)强化预算支出管理,从严从紧审核预算支出计划。
(五)加大预算信息公开力度,不断规范预算信息公开形式和内容,完善市本级预算公开平台建设,指导和督促市直各部门做好预算公开工作。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算182.55万元,同比增加13.97万元,增长8.29%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算总体说明
2023年收入总预算182.55万元,同比增加13.97万元,增长8.29%。其中,一般公共预算收入156.05万元,占总预算85.48%,同比减少12.53万元,下降7.43%。政府性基金预算拨款收入26.5万元,占总预算14.52%,同比增加26.5万元,增长100%。收入预算总体增加的主要原因一是2名在职人员调档,基本工资及相应的社保增加,二是部门预算一体化软件新增预算指标管理、绩效管理两项运维服务运维费所有增加。
三、支出预算总体说明
2023年支出总预算182.55万元,同比增加13.97万元,增长8.29%。其中,一般公共预算支出156.05万元,占总预算85.48%,同比减少12.53万元,下降7.43%。政府性基金预算拨款支出26.5万元,占总预算14.52%,同比增加26.5万元,增长100%,支出增长的主要原因与收入增长得主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出109.32万元,占支出总预算59.88%,同比减少14.78万元,下降11.91%;
(2)社会保障和就业支出23.30万元,占支出总预算12.76%,同比增加1.11万元,增长5.02%;
(3)卫生健康支出12.83万元, 占支出总预算7.03%,同比增加0.63万元,增长5.16%;
(4)城乡社区支出26.5万元,占支出总预算14.52%,同比增加26.50万元,增长100%。
(5)住房保障支出10.60万元, 占支出总预算5.81%,同比增加0.51万元,增长5.02%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算154.95万元,占支出总预算84.88%,同比增加6.66万元,增长4.49%。其中:
工资福利支出134.87万元,占基本支出预算87.02%,同比增加3.14万元,增长2.39%;
商品和服务支出19.01万元,占基本支出预算12.27%,同比增加3.49万元,增长22.45%;
对个人和家庭的补助1.07万元,占基本支出预算0.69%,同比增加0.03万元,增长2.82%。
(2)项目支出预算27.60万元,占支出总预算15.12%,同比增加6.66万元,增长36.03%。其中:
工资福利支出1.10万元,占项目支出预算3.99%,同比增加0.01万元,增长10.00%。
商品和服务支出26.5万元,占项目支出预算96.01%,同比增加7.21万元,增长37.38%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
财政拨款收入预算182.55万元,同比增加13.97万元,增长8.92%。其中,一般公共预算收入156.05万元,占总预算85.48%,同比减少12.53万元,下降7.43%。政府性基金预算拨款收入26.5万元,占总预算14.52%,同比增加26.5万元,增长100%。收入预算总体增加的主要原因一是2名在职人员调档,基本工资及相应的社保增加,二是部门预算一体化软件新增预算指标管理、绩效管理两项运维服务运维费所有增加。
财政拨款支出预算182.55万元,同比增加13.97万元,增长8.92%。其中,一般公共预算支出156.05万元,占总预算85.48%,同比减少12.53万元,下降7.43%。政府性基金预算拨款支出26.5万元,占总预算14.52%,同比增加26.5万元,增长100%,支出增长的主要原因与收入增长得主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算156.05万元,同比减少12.53万元,下降7.43%。其中:基本支出预算154.95万元,占一般公共预算支出预算的99.30%,同比增加6.66万元,增长4.49%;项目支出预算1.1万元,占一般公共预算支出预算0.70%,同比减少19.19万元,下降94.58%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、一般公共服务支出109.32万元,占支出总预算59.88%,同比减少14.78万元,下降11.91%,其中:
行政运行109.32万元,同比增加4.51万元,增长4.30%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。。
2、社会保障和就业支出23.30万元,占支出总预算12.76%,同比增加1.11万元,增长5%,其中:
行政单位离退休0.99万元,与上年持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元,同比增加0.68万元,增长5.02%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元,同比增加0.34万元,增长5.02%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位职业年金。
残疾人就业和扶贫1.10万元,同比增加0.1万元,增长10%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3、卫生健康支出12.83万元, 占支出总预算7.03%,同比增加0.63万元,增长5.16%,其中:
行政单位医疗8.13万元,同比增加0.39万元,增长5.02%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助4.70万元,同比增加0.24万元,增长5.40%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出10.60万元, 占支出总预算4.45%,同比增加0.50万元,增长5.02%,其中:
住房公积金10.60万元。同比增加0.50万元,增长5.02%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算154.95万元,占一般公共预算拨款支出预算99.30%,同比增加6.66万元,增长4.49%。其中:
工资福利支出134.87万元,占基本支出预算87.04%,同比增加3.14万元,增长2.44%。
商品和服务支出19.01万元,占基本支出预算12.27%,同比增加3.49万元,增长22.45%;
对个人和家庭的补助1.07万元,占基本支出预算0.69%,同比增加0.03万元,增长2.82%。
2、项目支出预算1.1万元,占一般公共预算拨款支出预算0.70%,同比减少19.19万元,下降94.58%。其中:
工资福利支出1.10万元,占项目支出预算100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出154.95万元。
人员经费135.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.01万元,主要包括:伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年全口径预算安排的“三公两费”合计0.52万元,与上年同比一致,无增减。具体如下:
1、公务接待费用0.15万元,公用经费定额按在职人数生成,与上年同比一致,无增减。
2、 会议费0.16万元,公用经费定额按在职人数生成,与上年同比一致,无增减。
3、培训费0.21万元,公用经费定额按在职人数生成,与上年同比一致,无增减。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公两费”合计0.52万元。与上年同比一致,无增减。
1、公务接待费用0.15万元,公用经费定额按在职人数生成,与上年同比一致,无增减。
2、会议费0.16万元,公用经费定额按在职人数生成,与上年同比一致,无增减。
3、培训费0.21万元,公用经费定额按在职人数生成,与上年同比一致,无增减。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算支出26.5万元,同比增加26.5万元,增长100%,全部为项目支出预算。
(二)按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分,共一类即其他国有土地出让收入安排的支出26.5万元,占政府性基金预算的100%,同比增加26.5万元,增长100%。
九、国有资本经营预算情况说明
我中心2023年部门预算无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费19.01万元,同比增加3.48万元,增长22.41%。增长的主要原因是科目调整,将伙食补助从工资福利支出列入商品和服务支出。具体包括办公费0.74万元、印刷费0.16万元、水费0.17万元、电费0.60万元、邮电费1.50万元、差旅费2.93万元、维修(护)费0.16万元、会议费0.16万元、培训费0.21万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.08万元、福利费0.17万元、其它交通费用7.08万元、其他商品和服务支出3.89万元。
(二)政府采购情况说明
2023年无政府采购项目支出。
(三)国有资产情况说明
资产总计39.23万元,其中:流动资产19.42万元,固定资产7.84万元,无形资产11.97万元。
实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中:重点项目绩效目标1个(预算管理改革专项业务)、预算金额26.5万元。相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审
无工程类项目支出。
(六)政府购买服务项目
无政府购买服务。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关和参公事业单位离退休经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。
(八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十三)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指开展预算管理改革专项业务的项目支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
关联文件：
