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第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
(一)贯彻执行国家、自治区和桂林市有关政府非税收入的法律法规和政策规定,为主管部门履行职责提供行政支持和行政辅助。
(二)协助做好全市政府非税收入政策研究、文件起草等公共事务管理及相关技术性、事务性工作。指导各县(市、区)政府非税收入收缴和财政票据业务办理相关工作。
(三)承担市本级政府非税收入国库集中收缴、财政票据业务办理等相关事务性和技术性工作。负责市本级政府非税收入收缴、财政票据等信息化建设工作。
(四)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
桂林市政府非税收入中心为全额拨款的事业单位(参照公务员管理)。内设五科一室:征收一科、征收二科、结算科、票据科、综合计划科、办公室。
三、编制现状及人员构成
桂林市政府非税收入中心事业编制26人,在职实有22人,退休14人。
四、年度主要工作任务
(一)深入调查研究,科学地编制2023年政府非税收入年度收支计划。
(二)抓收入,挖潜力,确保非税收入依法征收,应收尽收。
(三)加强支出管理,确保支出安全有效。
(四)继续完善非税收入征收管理的各项改革工作。
(五)夯实非税收入管理的基础性工作,不断提高非税收入管理水平。
(六)积极做好其他非税业务工作。
第二部分 2023年部门预算情况说明
收支预算总体情况
2023年收入总预算709.53万元,同比增加44.93万元,增长6.76%。其中,收入包括:一般公共预算收入和政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2023年收入总预算709.53万元,同比增加44.93万元,增长6.76%。其中:一般公共预算拨款收入477.91万元,占收入总预算的67.36%,同比减少186.69万元,下降28.09%;政府性基金预算收入231.62万元,同比增加231.62万元,增长100%。收入预算总体增加的主要原因是项目经费增加。
三、支出预算说明
2023年支出总预算709.53万元,同比增加44.93万元,增长6.76%。其中:一般公共预算拨款支出477.91万元,占收入总预算的67.36%,同比减少186.69万元,下降28.09%;政府性基金预算支出231.62万元,同比增加231.62万元,增长100%。支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出323.26万元,占支出总预算45.56%,同比减少194.37万元,下降37.55%;
(2)社会保障和就业支出80.70万元,占支出总预算11.37%,同比增加4.03万元,增长5.25%;
(3)卫生健康支出42.23万元, 占支出总预算5.95%,同比增加2.24万元,增长5.61%;
(4)城乡社区支出231.62万元,占支出总预算32.64%,同比增加231.62万元,增长100%;
(5)住房保障支出31.72万元, 占支出总预算4.47%,同比增加1.4万元,增长4.61%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算474.53万元,占支出总预算66.88%,同比增加36.9万元,增长8.1%。其中:
工资福利支出402.53万元,占基本支出预算84.83%,同比增加8.69万元,增长2.21%;
商品和服务支出56.23万元,占基本支出预算11.85%,同比增加9.29万元,增长19.8%;
对个人和家庭的补助15.78万元,占基本支出预算3.33%,同比增加1.38万元,增长9.6%。
(2)项目支出预算234.99万元,占支出总预算33.12%,同比增加25.56万元,增长12.2%。其中:
工资福利支出3.37万元,占项目支出预算1.43%,同比减少0.24万元,下降7.67%;
商品和服务支出231.62万元,占项目支出预算98.57%,同比减少3.37万元,下降1.4%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收入预算709.53万元,同比增加44.93万元,增长6.76%。其中:一般公共预算拨款收入477.91万元,占收入总预算的67.36%,同比减少186.69万元,下降28.09%;政府性基金预算收入231.62万元,同比增加231.62万元,增长100%。财政拨款收入预算总体增加的主要原因是项目经费增加。
2023年财政拨款支出总预算709.53万元,同比增加44.93万元,增长6.76%。其中:一般公共预算拨款支出477.91万元,占收入总预算的67.36%,同比减少186.69万元,下降28.09%;政府性基金预算支出231.62万元,同比增加231.62万元,增长100%。财政拨款支出预算总体增加的主要原因与财政拨款收入增加的主要原因相同。
一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算709.53万元,同比减少增加44.93万元,增长6.76%。其中:基本支出预算474.53万元,占支出总预算66.88%,同比增加36.9万元,增长8.1%;项目支出预算234.99万元,占支出总预算33.12%,同比增加25.56万元,增长12.2%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、一般公共服务支出323.26万元,占一般公共预算的45.56%,减少194.4万元,下降37.55%;
行政运行323.26万元,同比增加11.93万元,增长3.83%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。2、社会保障和就业支出80.70万元,占支出总预算11.37%,同比增加4.03万元,增长5.25%;
行政单位离退休13.89万元,同比增加0.98万元,增长7.6%,全部是基本支出预算,主要用于退休人员补助。
机关事业单位基本养老保险缴费42.29万元,同比增加1.86万元,增长4.6%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出21.15万元,同比增加0.94万元,增长4.63%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
残疾人就业3.37万元,同比增加0.24万元,增长7.7%,全部是项目支出预算,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3、卫生健康支出42.23万元, 占支出总预算5.95%,同比增加2.24万元,增长5.61%;行政单位医疗24.32万元,同比增加1.07万元,增长4.59,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助17.91万元,同比增加1.17万元,增长6.99%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出31.72万元, 占支出总预算4.47%,同比增加1.4万元,增长4.61%。
住房公积金31.72万元,同比增加1.4万元,增长4.61%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算474.53万元,占一般公共预算支出的66.88%,同比增加36.9万元,增长8.1%。其中:
工资福利支出402.53万元,占基本支出预算84.83%,同比增加8.69万元,增长2.21%;
商品和服务支出56.23万元,占基本支出预算11.85%,同比增加9.29万元,增长19.8%;
对个人和家庭的补助15.78万元,占基本支出预算3.33%,同比增加1.38万元,增长9.6%。
2、项目支出预算234.99万元,,占一般公共预算支出33.12%,同比增加25.56万元,增长12.2%。其中:
工资福利支出3.37万元,占项目支出预算1.43%,同比减少0.24万元,下降7.67%;
商品和服务支出231.62万元,占项目支出预算98.57%,同比减少3.37万元,下降1.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出474.53万元,其中:
人员经费418.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。
公用经费56.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共1.42万元,与上年持平。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0.42万元,与上年持平。
3、公务用车购置和运行维护费无预算安排,与上年持平。
4、会议费预算0.44万元,与上年持平。
5、培训费预算0.56万元,与上年持平。主要用于组织开展的各类培训开支。0.56万元全部为定额公用经费安排的培训费预算。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算收入231.62万元,同比增加231.62万元,增长100%。
(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出231.62万元,同比增加231.62万元,增长100%,全部是项目支出预算,主要用于开展与部门履职相关的各类项目支出。
九、国有资本经营预算支出
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2023年桂林市政府非税收入中心机关运行经费56.23万元,同比增加9.29万元,增长19.79%。增加的主要原因是伙食补助支出口径调整。具体包括办公费2.05万元、印刷费0.45万元、水费0.47万元、电费1.66万元、邮电费4.23万元、差旅费8.06万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.44万元、培训费0.56万元、公务接待费0.42万元、工会经费3.39万元、福利费0.46万元、其他交通费用20.52万元、其他商品和服务支出13.04万元。
(二)政府采购情况说明
我单位2023年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产情况说明
本单位资产总计425.39万元,其中:流动资产318.73万元,固定资产29.63万元,无形资产77.03万元。
本单位实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)
(四)预算绩效目标项目情况说明
本单位2023年部门预算财源建设专项经费项目已编制绩效目标列入绩效考核范围,项目资金来源为政府性基金预算拨款231.62万元,相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
我单位2023年部门预算无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
我单位2023年部门预算无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指单位离退休经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指职工基本医疗保险缴费支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。
(九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指开展与部门履职相关的项目支出。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十四)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
关联文件：
