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第一部分 单位概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
组织实施全市财政系统干部教育培训中长期规划和年度工作计划。组织本系统干部参加各级各类业务培训;编写培训教材,建立、管理本系统教育培训师资库和培训档案。
二、机构设置
桂林市财政局干部教育中心为公益一类财政全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市财政局干部教育中心事业编制11人,在职实有6人,退休10人。
四、年度主要工作任务
2023年,桂林市财政局干部教育中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,调整工作思路,加强干部教育培训工作力度,为我市财政高质量发展贡献力量。
一是根据年度培训计划,组织开展各类培训。继续组织开展“财政大讲堂”,大力开展“身边人讲身边事”,用“身边事教身边人”。创新培训方式,将走出去与请进来相结合,突出专业特色,强化综合能力,努力培养造就专业能力强、综合素质高的高水平财政干部。
二是根据上级财政及有关部门的通知要求,及时组织我市财政干部参加相关培训。
三是深入开展基础调研。牢固树立按需施教理念,建立培训需求调研机制,改进培训计划生成方式,把需求调研作为培训计划生成的必经环节,将组织需求、岗位需求和干部个人成长需求结合起来,科学制定培训计划,完善培训方案设计,切实提高培训的针对性和实效性,强化财政干部参与干部教育培训的内生动力。
四是狠抓党风廉政建设。切实加强党风廉政建设和纪律作风建设,进一步强化政治理论学习,坚持把党风廉政教育贯穿干部教育培训全过程。
第二部分 2023年部门预算情况说明
收支预算总体情况
2023年收支总预算130.99万元,同比减少65.85万元,下降33.45%。其中,收入包括:一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2023年收入总预算130.99万元,同比减少65.85万元,下降33.45%。其中:一般公共预算拨款收入113.99万元,占收入总预算的87.02%,同比减少82.85万元,下降42.09%;政府性基金预算收入17万元,同比增加17万元,增长100%。收入预算总体减少的主要原因是人员减少和对预算安排的部分项目进行了调整压减。
三、支出预算说明
2023年支出总预算130.99万元,同比减少65.85万元,下降33.45%。其中:一般公共预算拨款支出113.99万元,占支出总预算的87.02%,同比减少82.85万元,下降42.09%;政府性基金预算支出17万元,同比增加17万元,增长100%。支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出69.73万元,占支出总预算53.23%,同比减少68.95万元,下降49.72%;
(2)社会保障和就业支出25.26万元,占支出总预算19.28%,同比减少6.69万元,下降20.94%;
(3)卫生健康支出11.75万元, 占支出总预算8.97%,同比减少3.72万元,下降24.05%;
(4)城乡社区支出17万元,占支出总预算12.98%,同比增加17万元,增长100%;
(5)住房保障支出7.25万元, 占支出总预算5.53%,同比减少3.49万元,下降32.50%。
2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算113.19万元,占支出总预算86.45%,同比减少47万元,下降29.34%。其中:
工资福利支出92.14万元,占基本支出预算81.40%,同比减少48.15万元,下降34.32%;
商品和服务支出9.9万元,占基本支出预算8.75%,同比减少0.12万元,下降1.2%;
对个人和家庭的补助11.15万元,占基本支出预算3.85%,同比增加1.26万元,增长12.74%。
(2)项目支出预算17.8万元,占支出总预算13.55%,同比减少18.85万元,下降51.43%。其中:
工资福利支出0.8万元,占项目支出预算4.49%,同比减少0.74万元,下降48.05%。
商品和服务支出17万元,占项目支出预算95.51%,同比减少1.85万元,下降5.01%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收入预算130.99万元,同比减少65.85万元,下降33.45%。其中:一般公共预算拨款收入113.99万元,占收入总预算的87.02%,同比减少82.85万元,下降42.09%;政府性基金预算拨款17万元,同比增加17万元,增长100%。财政拨款收入预算减少的主要原因是人员减少,对一般公共预算安排的部分项目进行了压减。
2023年财政拨款支出预算130.99万元,同比减少65.85万元,下降42.09%。其中:一般公共预算拨款支出113.99万元,占支出总预算的87.02%,同比减少82.85万元,下降42.09%;政府性基金预算拨款17万元,同比增加17万元,增长100%。政拨款支出预算减少的主要原因与财政拨款收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算支出预算113.99万元,同比减少82.85万元,下降42.09%。其中:基本支出预算113.19万元,占一般公共预算支出预算的99.30%,同比减少47万元,下降29.34%;项目支出预算0.8万元,占一般公共预算支出预算的0.7%,同比减少35.85万元,下降97.82%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、一般公共服务支出69.73万元,占一般公共预算支出61.17%,同比减少68.95万元,下降49.72%。
事业运行(财政事务)69.73万元,同比减少33.84万元,下降32.67%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。
社会保障和就业支出25.26万元,占一般公共预算支出22.16%,同比减少6.69万元,下降20.94%。
事业单位离退休9.97万元,同比增加1.04万元,增长11.65%,全部是基本支出预算,主要用于退休人员补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元,同比减少4.66万元,下降32.54%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元,同比减少2.33万元,下降32.54%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳事业单位职业年金。
残疾人就业0.8万元,同比减少0.74万元,下降48.05%,全部是项目支出预算,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3、卫生健康支出11.75万元, 占一般公共预算支出10.31%,同比减少3.72万元,下降24.05%;
事业单位医疗5.55万元,同比减少2.69万元,下降32.65%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助6.2万元,同比减少1.03万元,下降14.25%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出7.25万元, 占一般公共预算支出6.36%,同比减少3.49万元,下降32.50%。
住房公积金7.25万元,同比减少3.49万元,下降32.50%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算113.19万元,占一般公共预算拨款支出预算99.30%,同比减少47万元,下降29.34%。其中:
工资福利支出92.14万元140.29,占基本支出预算81.4%,同比减少48.15万元,下降30.06%。
商品和服务支出9.9万元,占基本支出预算8.75%,同比减少0.12万元,下降1.2%;
对个人和家庭的补助11.15万元,占基本支出预算9.85%,同比增加1.26万元,增长12.74%。
2、项目支出预算0.8万元,占一般公共预算拨款支出预算0.7%,同比减少35.85万元,下降97.82%。其中:
工资福利支出0.8万元,占项目支出预算100%,同比减少0.74万元,下降48.05%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出113.19万元,其中:
人员经费103.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费9.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2023年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.39万元,同比减少35.3万元,下降98.91%。具体如下:
1、因公出国(境)费用无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0.11万元,同比减少0.06万元,下降35.29%。下降原因主要是进一步压减公务接待预算。
3、公务用车费无预算安排,与上年持平。
4、会议费预算0.12万元,同比减少0.06万元,下降33.33%。下降原因主要是进一步压减会议费预算。
5、培训费预算0.15万元,同比减少35.19万元,下降99.58%。下降的主要原因是项目支出安排政府性基金预算拨款。主要用于组织开展的各类培训开支。0.15万元全部为定额公用经费安排的培训费预算。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年使用政府性基金预算安排的支出17万元,同比增加17万元,增长100%。
(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出17万元,同比增加17万元,增长100%,全部是项目支出预算,主要用于培训项目支出。
九、国有资本经营预算支出
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费情况说明
2023年桂林市财政局干部教育中心部门事业运行经费9.9万元,同比减少0.12万元,下降1.20%。减少的主要原因是从严从紧编制预算。具体包括办公费0.56万元、印刷费0.12万元、水费0.13万元、电费0.45万元、邮电费0.24万元、差旅费2.2万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.12万元、培训费0.15万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.80万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出4.76 万元。
(二)政府采购情况说明
我单位2023年部门预算无政府采购预算。
(三)国有资产情况说明
本单位资产总计17.66万元,其中:流动资产15.71万元,固定资产1.95万元。
本单位实有在编车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效目标项目情况说明
我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目全市财政干部财政业务专题培训班经费17万元,项目资金来源为政府性基金预算拨款,相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
我单位2023年部门预算无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
我单位2023年部门预算无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述外,开展其他财政事务方面的项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指职工基本医疗保险缴费支出。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是公务员医疗补助缴费支出。
(九)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指开展与单位履职相关的项目支出。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十四)事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
关联文件：
