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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
负责市重大财政、财务、税收政策调研、指导与跟踪分析,为桂林市财政经济改革与决策提供意见和建议;研究全市财政中长期发展规划;组织开展财政政策宣传工作。
二、机构设置
桂林市财政政策研究室为公益一类财政全额拨款事业单位。
三、编制现状及人员构成
桂林市财政政策研究室事业编制4人,在职实有3人,退休0人。
年度主要工作任务
一是努力做好财政调研课题工作。梳理财政改革与发展的热点、难点,关注财政经济发展和研究动态,进一步增强财政工作的前瞻性、科学性,解决财政管理改革与发展过程中的突出问题,促进经济社会协调健康安全发展。
二是根据自治区财政厅的要求,编撰广西财政年鉴、根据市人民政府的要求,编撰桂林年鉴,全面、及时、客观、准确地记录上一年度财政及相关工作的基本情况,展示桂林财政改革和发展的主要成果。
第二部分 桂林市财政政策研究室2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2023年收支总预算53.81万元,同比减少0.49万元,下降0.91%。其中,收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入预算说明
2023年收入总预算53.81万元,同比减少0.49万元,下降0.91%。其中:一般公共预算收入48.81万元,同比减少5.49万元,下降10.12%;政府性基金预算收入5万元,去年无此项。收入预算总体减少的主要原因是项目经费预算减少。
三、支出预算说明
2023年收入总预算53.81万元,同比减少0.49万元,同比减少0.91%。其中:一般公共预算支出48.81万元,同比减少5.49万元,下降10.12%;政府性基金预算支出5万元,去年无此项。支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
一般公共服务支出33.80万元,占支出总预算62.82%,同比减少7.06万元,下降17.29%;
社会保障和就业支出7.38万元,占支出总预算13.72%,同比增加0.39万元,增长11.98%;
卫生健康支出4.13万元, 占支出总预算7.68%,同比增加0.42万元,增长11.37%;
城乡社区支出5万元,占支出总预算9.29%,同比增加5万元,去年无此项;
住房保障支出3.49万元, 占支出总预算6.49%,同比增加0.36万元,增长11.37%。
(1)基本支出预算48.41万元,占支出总预算89.96%,同比增加4.60万元,增长10.49%。其中:
人员经费预算44.44万元,占基本支出预算91.80%,同比增加4.47万元,增长11.2%。其中:工资福利支出预算44.44万元,占人员经费预算100%,同比增加3.28万元,增长7.96%。
公用经费(商品和服务支出)预算3.97万元,占基本支出预算8.20%,同比增加1.32万元,增长49.81%。
(2)项目支出预算5.4万元,占支出总预算10.04%,同比减少5.09万元,下降48.52%。
工资福利支出0.4万元,占项目支出预算7.41%,同比增加0.08万元,增长25%;
商品和服务支出5万元,占项目支出预算92.59%,同比减少5.17万元,下降50.84%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收入预算53.81万元,同比减少0.49万元,下降0.91%。其中:一般公共预算拨款48.81万元,同比减少5.49万元,下降10.12%;政府性基金预算拨款5万元,去年无此项。财政拨款收入预算总体减少的主要原因是减少项目经费预算。
2023年财政拨款支出预算53.81万元,同比减少0.49万元,下降0.91%。其中:一般公共预算拨款48.81万元,同比减少5.49万元,下降10.12%;政府性基金预算拨款5万元,去年无此项。财政拨款支出预算减少的主要原因与财政拨款收入减少的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2023年一般公共预算拨款收入48.81万元,同比减少5.49万元,下降10.12%。其中:基本支出预算48.41万元,占支出总预算99.18%,同比增加4.6万元,增长10.50%;项目支出预算0.4万元,占一般公共预算拨款支出0.82%,同比减少10.09万元,下降96.19%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1、一般公共服务支出33.80万元,占一般公共预算拨款支出69.25%,同比减少7.06万元,下降17.28%;
事业运行33.8万元,同比增加3.11万元,增长10.13%,全部是基本支出预算,主要用于人员经费支出和公用经费支出。
2、社会保障和就业支出7.38万元,占一般公共预算拨款支出15.12%,同比增加0.79万元,增长11.99%;
机关事业单位基本养老保险缴费4.66万元,同比增加0.48万元,增长11.48%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
机关事业单位职业年金缴费支出2.32万元,同比增加0.23万元,增长11%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
残疾人就业保障金0.4万元,同比增加0.08万元,增长25%,全部是项目支出预算,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3、卫生健康支出4.13万元, 占一般公共预算拨款支出8.46%,同比增加0.42万元,增长11.32%;
事业单位医疗2.68万元,同比减少0.28万元,下降11.67%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工基本医疗保险。
公务员医疗补助1.46万元,同比增加0.15万元,增长11.45%,全部是基本支出预算,主要用于缴纳公务员医疗补助。
4、住房保障支出3.49万元, 占一般公共预算拨款支出7.15%,同比增加0.35万元,增长11.15%。
住房公积金3.49万元,同比增加0.35万元,增长11.15%。全部是基本支出预算,主要用于缴纳职工住房公积金。
(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算48.41万元,占支出总预算99.18%,同比增加0.6万元,增长1.37%。其中:
工资福利支出44.44万元,占基本支出预算91.80%,同比增加3.28万元,增长7.96%;
商品和服务支出3.97万元,占基本支出预算8.20%,同比增加1.32万元,增加49.81%;
2、项目支出预算0.4万元,占一般公共预算拨款支出0.82%,同比减少10.09万元,下降96.19%。
工资福利支出0.4万元,占项目支出预算100%,同比减少10.09万元,下降96.19%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出48.41万元,其中:
人员经费44.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0.2万元,与上年持平。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排,与上年持平。
2、公务接待费预算0.06万元,与上年持平。主要用于本部门按规定开支的各类公务接待费用。0.06万元全部为定额公用经费安排的公务接待费预算。
3、会议费预算0.06万元,与上年持平。主要用于组织召开本部门常规性四类会议支出。0.06万元全部为定额公用经费安排的会议费预算。
5、培训费预算0.081万元,与上年持平。主要用于组织开展本部门的各类培训开支。0.081万元全部为定额公用经费安排的培训费预算。
八、政府性基金预算情况说明
(一)总体情况说明
2023年政府性基金预算收入5万元,去年无此项。
(二)按支出功能分类科目划分,共一类,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元,全部是项目支出预算,主要用于开展与部门履职相关的项目支出。
九、国有资本经营预算支出
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费情况说明
2023年桂林市财政政策研究室部门事业运行经费3.97万元,同比增加1.32万元,增长49.81%。增加的主要原因是伙食补助支出口径调整。具体包括办公费0.29万元、印刷费0.06万元、水费0.07万元、电费0.23万元、邮电费0.12万元、差旅费1.12万元、维修(护)费0.06万元、会议费0.06万元、培训费0.08万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.38万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出1.38万元。
(二)政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算。
(三)国有资产情况说明
本部门资产总计0.27万元,其中:流动资产0.15万元,固定资产0.12万元。
(四)预算绩效目标项目情况说明
我单位2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中,特定目标类项目深化预算改革专项经费5万元,项目资金来源为政府性基金预算拨款,相关绩效目标情况详见预算公开表13。
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
我单位2023年部门预算无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
2023年部门预算无政府购买服务项目。
第三部分 专业名词解释
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于机关和参公事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
(四)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于财政信息化建设方面的项目支出。
(五)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(六)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于开展其他财政事务方面的项目支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指机关和参公事业单位离退休经费支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休经费支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳基本养老保险费支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关和参公事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助缴费支出。
(十五)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于乡村振兴方面的项目支出。
(十六)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 指开深化预算改革专项经费的项目支出。
(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金支出。
(十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二十一)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
第四部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
关联文件：
