2025年桂林市本级预算调整方案

今年预算执行过程中，受多重因素影响，市本级财政收支盘子发生较大变化。为高效统筹财力资源，更好服务经济社会发展，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，需要对市本级预算进行调整。具体如下：

一、一般公共预算调整方案

2025年，市本级一般公共预算总收入由217.61亿元调整为267.14亿元，比年初预算增加49.53亿元，增长22.8%。

2025年，市本级一般公共预算总支出由217.61亿元调整为267.14亿元，比年初预算增加49.53亿元，增长22.8%。

调整后，市本级收支平衡。

（一）收入预算调整

1.一般公共预算收入由64.27亿元调整为74.3亿元，比年初预算增加10.03亿元，增长15.6%，其中：税收收入由20亿元调整为21.8亿元，比年初预算增加1.8亿元，增长9%；非税收入由44.27亿元调整为52.5亿元，比年初预算增加8.23亿元，增长18.6%。

2.转移性收入由153.34亿元调整为192.84亿元，比年初预算增加39.5亿元，增长25.8%。

（1）下级上解收入由14.05亿元调整为14.53亿元，比年初预算增加0.48亿元，增长3.4%。

（2）上级补助收入由84.03亿元调整为123.64亿元，比年初预算增加39.61亿元，增长47.1%。

（3）上年结余收入由22.07亿元调整为21.63亿元，比年初预算减少0.44亿元，下降2%。

（4）调入资金由12.89亿元调整为2.27亿元，比年初预算减少10.62亿元，下降82.4%。

（5）地方政府一般债务转贷收入由19.58亿元调整为30.05亿元，比年初预算增加10.47亿元，增长53.5%。

（二）支出预算调整

1.一般公共预算支出由158亿元调整为160.29亿元，比年初预算增加2.29亿元，增长1.5%。

（1）一般公共服务支出由9.69亿元调整为9.06亿元，比年初预算减少0.63亿元，下降6.6%。

（2）国防支出由0.26亿元调整为0.47亿元，比年初预算增加0.21亿元，增长81%。

（3）公共安全支出由17.75亿元调整为16.87亿元，比年初预算减少0.88亿元，下降4.9%。

（4）教育支出由16.31亿元调整为16.45亿元，比年初预算增加0.14亿元，增长0.8%。

（5）科学技术支出3.21亿元，占一般公共预算支出比重的2%，符合《广西壮族自治区科技创新条例》要求。

（6）文化旅游体育与传媒支出由3.09亿元调整为8.08亿元，比年初预算增加4.99亿元，增长161.3%。

（7）社会保障和就业支出由25.05亿元调整为24.87亿元，比年初预算减少0.18亿元，下降0.7%。

（8）卫生健康支出由31.38亿元调整为32.14亿元，比年初预算增加0.76亿元，增长2.4%。

（9）节能环保支出由6.78亿元调整为4.89亿元，比年初预算减少1.88亿元，下降27.8%。

（10）城乡社区支出由3.92亿元调整为13.64亿元，比年初预算增加9.72亿元，增长247.8%。

（11）农林水支出由8.75亿元调整为7.85亿元，比年初预算减少0.9亿元，下降10.2%。

（12）交通运输支出由0.76亿元调整为0.66亿元，比年初预算减少0.1亿元，下降13.1%。

（13）资源勘探工业信息等支出由3.9亿元调整为5.21亿元，比年初预算增加1.31亿元，增长33.6%。

（14）金融支出由40万元调整为1295万元，比年初预算增加1255万元，增长3137.5%。

（15）自然资源海洋气象等支出由7.74亿元调整为4.92亿元，比年初预算减少2.82亿元，下降36.5%。

（16）住房保障支出由3.76亿元调整为2.85亿元，比年初预算减少0.91亿元，下降24%。

（17）粮油物资储备支出由0.08亿元调整为0.04亿元，比年初预算减少0.04亿元，下降51.8%。

（18）灾害防治及应急管理支出由0.74亿元调整为0.46亿元，比年初预算减少0.28亿元，下降38%。

（19）债务付息支出由6.52亿元调整为6.44亿元，比年初预算减少0.08亿元，下降1.2%。

（20）其他支出按照为民办实事、增人增资等实际支出需求，年初预算的6.25亿元已全部安排至具体支出科目使用。

2.转移性支出由59.61亿元调整为106.85亿元，比年初预算增加47.24亿元，增长79.2%。

（1）上解上级支出由4.31亿元调整为5.54亿元，比年初预算增加1.23亿元，增长28.8%。

（2）补助下级支出由34.24亿元调整为51.77亿元，比年初预算增加17.53亿元，增长51.2%。

（3）调出资金调整为0.77亿元。

（4）地方政府一般债券转贷支出由6.48亿元调整为11.54亿元，比年初预算增加5.06亿元，增长78.1%。

（5）地方政府一般债务还本支出14.58亿元。

（6）年终结余调整为22.65亿元。

二、政府性基金预算调整方案

2025年，市本级政府性基金预算总收入由36.11亿元调整为97.71亿元，比年初预算增加61.6亿元，增长170.6%。

2025年，市本级政府性基金预算总支出由36.11亿元调整为97.71亿元，比年初预算增加61.6亿元，增长170.6%。

调整后，市本级收支平衡。

（一）收入预算调整

1.政府性基金收入由29.93亿元调整为13.7亿元，比年初预算减少16.23亿元，下降54.2%。主要是国有土地使用权出让收入不及年初预期，由25.63亿元调整为9.16亿元，比年初预算减少16.47亿元，下降64.3%。

2.转移性收入由6.18亿元调整为84.01亿元，比年初预算增加77.83亿元，增长1259.5%。

（1）上级补助收入由0.42亿元调整为16.94亿元，比年初预算增加16.52亿元，增长3947.5%。

（2）调入资金调整为0.77亿元。

（3）债务转贷收入由1.40亿元调整为61.94亿元，比年初预算增加60.54亿元，增长4324.2%。

（二）支出预算调整

1.政府性基金支出由21.89亿元调整为55.86亿元，比年初预算增加36.97亿元，增长168.8%。

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出由8.14亿元调整为3.21亿元，比年初预算减少4.93亿元，下降60.5%。

（2）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出由0.74亿元调整为27.18亿元，比年初预算增加26.44亿元，增长3555.9%。

（3）城乡社区支出—超长期特别国债安排的支出由0.86亿元调整为1.58亿元，比年初预算增加0.72亿元，增长83.9%。

（4）农林水支出调整为6亿元，比年初预算增加6亿元。

（5）交通运输支出调整为45万元，比年初预算增加45万元。

（6）资源勘探工业信息等支出—超长期特别国债安排的支出由1.22亿元调整为8.62亿元，比年初预算增加7.4亿元，增长604.4%。

（7）超长期特别国债安排的其他支出由0.15亿元调整为0.34亿元，比年初预算增加0.19亿元，增长136.6%。

（8）地方政府专项债务付息支出由7.96亿元调整为9.1亿元，比年初预算增加1.14亿元，增长14.3%。

2.转移性支出由14.22亿元调整为38.85亿元，比年初预算增加24.63亿元，增长173.3%。

（1）调出资金由11.73亿元调整为0.1亿元，比年初预算减少11.63亿元，下降99.1%。

（2）补助下级支出由0.25亿元调整为2.25亿元，比年初预算增加2亿元，增长790.7%。

（3）年终结余由0.83亿元调整为0.99亿元，比年初预算增加0.16亿元，增长19.5%。

（4）地方政府专项债务还本支出调整为18.51亿元，比年初预算增加18.51亿元。

（5）债务转贷支出由1.4亿元调整为17亿元，比年初预算增加15.6亿元。

三、国有资本经营预算调整方案

2025年，市本级国有资本经营预算总收入由1.63亿元调整为2.51亿元，比年初预算增加0.88亿元，增长53.6%。

2025年，市本级国有资本经营预算总支出由1.63亿元调整为2.51亿元，比年初预算增加0.88亿元，增长53.6%。

调整后，市本级收支平衡。

（一）收入预算调整

1.国有资本经营收入由1.31亿元调整为1.99亿元，比年初预算增加0.68亿元，增长52%。

2.转移性收入由0.32亿元调整为0.52亿元，比年初预算增加0.2亿元，增长59.5%。

（1）上级补助收入由0.04亿元调整为0.24亿元，比年初预算增加0.2亿元，增长423.9%。

（二）支出预算调整

1.国有资本经营支出由0.47亿元调整为0.29亿元，比年初预算减少0.18亿元，下降38.6%。

2.转移性支出由1.16亿元调整为2.22亿元，比年初预算增加1.06亿元，增长91.2%。

（1）调出资金由1.16亿元调整为2.17亿元，比年初预算增加1.01亿元，增长87.4%。

（2）补助下级支出调整为0.05亿元，比年初预算增加0.05亿元。

四、社会保险基金预算调整方案

2025年，社会保险基金收入由102.76亿元调整为102.71亿元，减少0.05亿元，下降0.05%；社会保险基金支出合计由102.59亿元调整为100.7亿元，减少1.89亿元，下降1.8%。社会保险基金本年收支结余由0.17亿元调整为2.01亿元，增加1.84亿元，增长1099.5%；年末滚存结余合计由112.88亿元调整为114.94亿元，增加2.06亿元，增长1.8%。

（一）收入预算调整

1.市本级机关事业单位基本养老保险基金预算当年收入由14.94亿元调整为14.95亿元，增加0.01亿元，增长0.1%。

2.全市职工基本医疗保险基金预算当年收入由41.99亿元调整为41.86亿元，减少0.13亿元，下降0.3%。

3.全市城乡居民基本医疗保险基金预算当年收入由45.83亿元调整为45.9亿元，增加0.07亿元，增长0.1%。

（二）支出预算调整

1.市本级机关事业单位基本养老保险基金预算当年支出调整为14.94亿元，增加20万元，增长0.01%。

2.全市职工基本医疗保险基金预算当年支出由41.87亿元调整为40.8亿元，减少1.07亿元，下降2.6%。

3.全市城乡居民基本医疗保险基金预算当年支出由45.78亿元调整为44.96亿元，减少0.82亿元，下降1.8%。

（三）结余预算调整

1.本年收支结余调整

（1）市本级机关事业单位基本养老保险基金预算本年结余调整为0.01亿元，增加0.01亿元。

（2）全市职工基本医疗保险基金预算本年结余由0.12亿元调整为1.06亿元，增加0.94亿元。

（3）全市城乡居民基本医疗保险基金预算本年结余由0.05亿元调整为0.94亿元，增加0.89亿元。

2.年末滚存结余调整

（1）市本级机关事业单位基本养老保险基金预算滚存结余由0.74亿元调整为0.77亿元，增加0.03亿元，增加3.64%。

（2）全市职工基本医疗保险基金预算滚存结余由71.22亿元调整为72.5亿元，增加1.28亿元，增长1.8%。

（3）全市城乡居民基本医疗保险基金预算滚存结余由40.92亿元调整为41.67亿元，增加0.75亿元，增长1.83%。

五、债务限额情况

（一）债务限额情况

2025年，自治区下达我市市区（含六城区，下同）新增限额和置换存量隐性债务的限额71.01亿元，其中：市本级50.36亿元、转贷城区20.65亿元。截至目前，市区政府债务限额672.28亿元，其中：一般债务限额272.97亿元、专项债务限额399.31亿元。

分级次看，市本级政府债务限额514.96亿元，其中：一般债务限额216.73亿元、专项债务限额298.23亿元。六城区政府债务限额157.32亿元，其中：一般债务限额56.24亿元、专项债务限额101.08亿元。

（二）债务限额增减情况

1.获得新增一般债务限额10.47亿元，其中：市本级5.41亿元，转贷城区5.06亿元，主要安排用于市本级、城区项目建设。

2.获得新增专项债务限额30.23亿元，其中：市本级26.44亿元，转贷城区3.79亿元，主要用于市本级、城区项目建设，补充政府性基金财力，解决拖欠企业账款等。

3.获得置换存量债务的专项债务限额30.31亿元，其中：市本级18.5亿元，转贷城区11.81亿元。

（三）债务余额情况

截至2025年末，预计市区政府债务余额663.79亿元，其中：一般债268.2亿元、专项债395.59亿元。

分级次看，市本级政府债务余额508.6亿元，其中：一般债213.42亿元、专项债295.18亿元。六城区政府债务余额155.19亿元，其中：一般债54.78亿元、专项债100.41亿元。市区政府债务余额均控制在限额以内。