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第一部分:桂林市120指挥台概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市120指挥台2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市120指挥台2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市120指挥台概况
一、本单位职责
市120指挥台为社会提供紧急医疗救援调度指挥服务。城区院前急救调度指挥;重大活动医疗保障派车;重大公共卫生事件和重大人员伤亡灾害事故医疗救援调度指挥;院前急救应急信息请示报告。
二、机构设置情况
第二部分:桂林市120指挥台2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《085020桂林市120指挥台2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林市120指挥台2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入508.28万元,其中本年收入112.22万元,较2023年度决算数增加228.31万元,增长81.55%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入105.64万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.97万元,增长0.93%,主要原因是人员调资.
2.政府性基金预算财政拨款收入5.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5.51万元,下降50.92%,主要原因是本年支付了部分2023年运转经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入1.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少100.09万元,下降98.74%,主要原因是2023年卫健委拨付120指挥台更换院前急救调度系统经费100万元。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余396.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加332.94万元,增长527.47%,主要原因是120指挥台2022年有210万元指挥台项目建设经费未使用,100万指挥调度系统经费未使用。
(二)本单位2024年度总支出508.28万元,其中本年支出106.16万元,较2023年度决算数增加228.31万元,增长81.55%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)11.99万元,主要用于2024年第三、四季度运营经费待支付。较2023年决算数减少18.01万元,下降60.03%,主要原因是2024年第三、四季度运营经费待支付。
2.社会保障和就业支出(类)4.01万元,主要用于更换调度员及社保调基。较2023年决算数增加1.14万元,增长39.72%,主要原因是更换调度员及社保调基。
3.卫生健康支出(类)81.25万元,主要用于更换调度员及工资调整,人员工资福利增加。较2023年决算数减少6.12万元,下降7.00%,主要原因是更换调度员及工资调整,人员工资福利增加。
4.城乡社区支出(类)5.73万元,主要用于调度员调整。较2023年决算数增加5.73万元,增长100.00%,主要原因是调度员调整。
5.住房保障支出(类)3.17万元,主要用于调度员调整。较2023年决算数增加0.86万元,增长37.23%,主要原因是调度员调整。
6.结余分配1.28万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加1.28万元,增长100.00%,主要原因是无
7.年末结转和结余400.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加243.42万元,增长154.62%,主要原因是无
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市120指挥台2024年度一般公共预算财政拨款支出 100.43万元,较2023年度决算数减少22.11万元,下降18.04%。其中:基本支出88.44万元,项目支出11.99万元。
桂林市120指挥台2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.68万元,支出决算为100.43万元,完成年初预算的140.11%。支出具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算数为11.99万元,完成预算的100%,预决算差异的主要原因是付急救中心项目规划及方案设计费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4.83万元,支出决算数为4.01万元,完成年初预算的83.02%,预决算差异的主要原因是人员工资变动,主要用于行政事业单位养老支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为65.51万元,支出决算数为81.25万元,完成年初预算的124.03%,预决算差异的主要原因是存在待付款项,主要用于公共卫生支出及行政事业单位医疗。
(四)住房保障支出(类)年初预算为1.35万元,支出决算数为3.17万元,完成年初预算的234.81%,预决算差异的主要原因是人员工资变动,主要用于住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.44万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出58.94万元,完成年初预算的95.14%,造成差异的原因是存在待支付款项。
(二)商品和服务支出28.31万元,完成年初预算的644.87%,造成差异的原因是本年支付云调度急救指挥平台采购款25万元
(三)对个人和家庭的补助1.19万元,完成年初预算的75.8%,造成差异的原因是人员工资变动。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市120指挥台2024年度政府性基金支出5.73万元,较2023年度决算数增加5.73万元,增长100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出5.73万元。
桂林市120指挥台2024年度政府性基金支出年初预算为20.00万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的28.65%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为20.00万元,支出决算数为5.73万元,完成年初预算的28.65%,预决算差异的主要原因是2024年第三、四季度运营维护费未支付。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市120指挥台2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林市120指挥台2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
(三)公务接待费支出0.00万元,与上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
