139008广西壮族自治区桂林图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分:广西壮族自治区桂林图书馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区桂林图书馆2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:广西壮族自治区桂林图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区桂林图书馆概况

一、本单位职责

收集、整理和保存文献信息资源;提供文献信息的检索、借阅、参考咨询和查新等服务;提供政府公开信息;承担图书馆学研究、文献数字化建设工作;向社会提供公益性免费开放服务;举办讲座、展览、培训辅导等社会公益活动;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位机构性质为全额拨款事业单位,机构类别为公益一类,机构级别为正处级,下设内设机构15个,具体为:业务办公室、行政科、采编部、历史文献部、科技服务部、研究辅导部、少年儿童部、信息技术部、人教科、借阅部、报刊部、社会教育培训部、保卫科、阅读推广部、公共数字文化中心。

第二部分:广西壮族自治区桂林图书馆2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

上述报表详见附件:《139008广西壮族自治区桂林图书馆2024年度部门决算公开报表》

第三部分:广西壮族自治区桂林图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入3444.48万元,其中本年收入3444.48万元,较2023年度决算数增加269.52万元,增长8.49%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3444.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加269.52万元,增长8.49%,主要原因是补发在职人员绩效工资和在职人员工资调标。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

(二)本单位2024年度总支出3444.48万元,其中本年支出3444.48万元,较2023年度决算数增加269.52万元,增长8.49%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出(类)10.00万元,主要用于科普基地建设。较2023年决算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是上年度没有该项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)2404.41万元,主要用于人员工资、人员经费、项目经费及离退休人员支出。较2023年决算数增加260.67万元,增长12.16%,主要原因是补发在职人员绩效工资和在职人员工资调标。

3.社会保障和就业支出(类)568.96万元,主要用于人员养老保险、职业年金的支出。较2023年决算数增加5.35万元,增长0.95%,主要原因是人员保险基数提高。

4.卫生健康支出(类)266.58万元,主要用于人员医疗保险、医疗补助的支出。较2023年决算数减少2.58万元,下降0.96%,主要原因是在职人员人数变化。

5.住房保障支出(类)194.53万元,主要用于人员住房公积金的支出。较2023年决算数减少3.91万元,下降1.97%,主要原因是在职人员人数变化。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。

7.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂林图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 3444.48万元,较2023年度决算数增加269.52万元,增长8.49%。其中:基本支出2923.16万元,项目支出521.32万元。

广西壮族自治区桂林图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3430.79万元,支出决算为3444.48万元,完成年初预算的100.4%。支出具体情况如下:

(一)科学技术支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算数为10.00万元,完成预算的100%,预决算差异的主要原因是年中上指标。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为2427.88万元,支出决算数为2404.41万元,完成年初预算的99.03%,预决算差异的主要原因是项目经费支出减少。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为541.80万元,支出决算数为568.96万元,完成年初预算的105.01%,预决算差异的主要原因是人员保险基数提高、抚恤金的支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为266.58万元,支出决算数为266.58万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

(五)住房保障支出(类)年初预算为194.53万元,支出决算数为194.53万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2923.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2582.31万元,完成年初预算的99.67%,造成差异的原因是在职人员人数变化。

(二)商品和服务支出144.05万元,完成年初预算的67.43%,造成差异的原因是压减经费。

(三)对个人和家庭的补助196.79万元,完成年初预算的116.01%,造成差异的原因是抚恤金支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂林图书馆2024年度政府性基金支出0.00万元,与上年持平。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西壮族自治区桂林图书馆2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂林图书馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西壮族自治区桂林图书馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.37万元,完成年初预算的69.06%,比上年减少0.93万元,主要原因是压减经费其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算3.28万元,公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年持平。

公务用车运行支出3.28万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.68万元,主要原因是压减经费主要用于公务用车用油、保险等支出。

(三)公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的5.63%,比上年减少0.25万元,主要原因是压减经费国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出144.05万元,比年初预算数减少69.59万元,下降32.57%,主要原因是压减经费。比上年决算数减少28.31万元,下降16.42%,主要原因是压减经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个,涉及财政资金 1145.70万元,占单位项目支出总额的100%。

(二)项目支出绩效自评结果。

自评项目9个,8个项目评为一等,占项目总数比例88.89%;1个项目评为二等,占项目总数比例11.11%。

(三)部门绩效评价结果。

项目参评9个,8个项目评为一等,占项目总数比例88.89%,涉及财政资金 965.70万元;1个项目评为二等,占项目总数比例11.11%,涉及财政资金,180万元。

(四)财政绩效评价结果。

项目参评9个,8个项目评为一等,占项目总数比例88.89%,涉及财政资金 965.70万元;1个项目评为二等,占项目总数比例11.11%,涉及财政资金,180万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。