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第一部分:桂林美术馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林美术馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林美术馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林美术馆概况
一、本单位职责
收藏、研究和展览陈列中外艺术作品;依法保管、修复馆藏艺术品;组织全市艺术作品参加有关比赛和开展对外交流;向社会提供公益性免费开放服务,提供公众艺术教育培训等相关文化服务。完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
桂林美术馆是桂林市文化广电和旅游局管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位,无内设机构。
第二部分:桂林美术馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《139010桂林美术馆2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林美术馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入446.98万元,其中本年收入446.94万元,较2023年度决算数增加7.01万元,增长1.59%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入443.09万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加29.41万元,增长7.11%,主要原因是人员变动、增加项目经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入3.84万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少22.43万元,下降85.38%,主要原因是缩减经费,减少项目支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.01万元,下降50.00%,主要原因是利息收入减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.03万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.03万元,增长100.00%,主要原因是利息收入上年结余。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
(二)本单位2024年度总支出446.98万元,其中本年支出446.98万元,较2023年度决算数增加7.01万元,增长1.59%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)315.07万元,主要用于人员、单位日常运转及公益性免费开放而开展各项活动等。较2023年决算数增加30.05万元,增长10.54%,主要原因是人员变动、增加项目经费。
2.社会保障和就业支出(类)77.14万元,主要用于退休人员、养老保险、职业年金及抚恤金。较2023年决算数减少0.33万元,下降0.43%,主要原因是人员变动减少养老保险、职业年金支出。
3.卫生健康支出(类)28.80万元,主要用于医疗保险、公务员医疗补助。较2023年决算数减少0.08万元,下降0.28%,主要原因是人员变动减少医疗支出、公务员医疗补助。
4.城乡社区支出(类)3.84万元,主要用于第一书记驻村补助。较2023年决算数减少22.43万元,下降85.38%,主要原因是缩减经费,减少项目支出。
5.住房保障支出(类)22.12万元,主要用于住房公积金。较2023年决算数减少0.20万元,下降0.90%,主要原因是人员变动减少住房公积金支出。
6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。
7.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林美术馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 443.09万元,较2023年度决算数增加29.41万元,增长7.11%。其中:基本支出344.09万元,项目支出98.99万元。
桂林美术馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.73万元,支出决算为443.09万元,完成年初预算的99.86%。支出具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为318.01万元,支出决算数为315.02万元,完成年初预算的99.06%,预决算差异的主要原因是人员变动减少支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为69.92万元,支出决算数为77.14万元,完成年初预算的110.33%,预决算差异的主要原因是人员变动增加抚恤金。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为32.80万元,支出决算数为28.80万元,完成年初预算的87.8%,预决算差异的主要原因是人员变动减少支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为23.01万元,支出决算数为22.12万元,完成年初预算的96.13%,预决算差异的主要原因是人员变动减少支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出344.09万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出284.42万元,完成年初预算的97.19%,造成差异的原因是人员变动减少支出。
(二)商品和服务支出24.61万元,完成年初预算的89.36%,造成差异的原因是缩减支出。
(三)对个人和家庭的补助35.06万元,完成年初预算的134.48%,造成差异的原因是人员变动增加抚恤金。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林美术馆2024年度政府性基金支出3.84万元,较2023年度决算数减少22.43万元,下降85.38%。其中:基本支出0.00万元,项目支出3.84万元。
桂林美术馆2024年度政府性基金支出年初预算为7.60万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的50.53%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为7.60万元,支出决算数为3.84万元,完成年初预算的50.53%,预决算差异的主要原因是缩减经费,减少项目支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林美术馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林美术馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07万元,完成年初预算的100.00%,比上年增加0.03万元,主要原因是增加公务接待人数。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.07万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
(三)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.03万元,主要原因是增加公务接待人数。国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
本单位2024年度事业单位运行经费支出24.61万元,比年初预算数减少2.93万元,下降10.64%,主要原因是缩减支出。比上年决算数增加3.48万元,增长16.47%,主要原因是增加公用经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,免费对外开放工作(自治区转移支付)项目自评得分为93.82分,一等,项目调整后预算数为45万元,执行数为31.08万元,完成预算的69.07%。项目绩效目标完成情况:一是免费开放,提升公共文化服务水平,扩大美术馆影响力,提高公共文化服务队伍建设;二是开展高品质展览及丰富多彩公教活动,提高艺术普及;三是加强公共文化场所设施维护,设备更新及环境改善,提升美术馆功能品质。自评发现的主要问题及原因:资金执行率低,主要是财政资金紧张,调整拨款结构。下一步改进措施:加强与财政沟通,加快资金落实,保障单位免费对外开放工作。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
