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第一部分:桂林画院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林画院2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林画院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林画院概况
一、本单位职责
开展美术创作,促进美术事业繁荣;美术创作,美术培训,学术研究及艺术交流。
二、机构设置情况
桂林画院属于财政全额拨款的公益一类事业单位,单位内设有4个部门,分别为办公室、展览部、公教部、学术部。
第二部分:桂林画院2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《139011桂林画院2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林画院2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入386.32万元,其中本年收入386.32万元,较2023年度决算数增加85.10万元,增长28.25%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入386.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加85.10万元,增长28.25%,主要原因是增加了项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
(二)本单位2024年度总支出386.32万元,其中本年支出386.32万元,较2023年度决算数增加85.10万元,增长28.25%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)281.79万元,主要用于基本工资、绩效工资、业务项目、各类公用经费等的支出。较2023年决算数增加80.55万元,增长40.03%,主要原因是增加了项目支出。
2.社会保障和就业支出(类)58.86万元,主要用于职工养老保险、残疾人保障金、离退休人员补贴的支出。较2023年决算数无变化,与上年持平。
3.卫生健康支出(类)25.72万元,主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助的支出。较2023年决算数增加1.73万元,增长7.21%,主要原因是增加了退休人员公务员医疗补助的支出。
4.住房保障支出(类)19.95万元,主要用于职工住房公积金的支出。较2023年决算数增加2.82万元,增长16.46%,主要原因是人员变动,增加了新入职人员。
5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。
6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林画院2024年度一般公共预算财政拨款支出 386.32万元,较2023年度决算数增加85.10万元,增长28.25%。其中:基本支出298.79万元,项目支出87.53万元。
桂林画院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.07万元,支出决算为386.32万元,完成年初预算的94.21%。支出具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为294.55万元,支出决算数为281.79万元,完成年初预算的95.67%,预决算差异的主要原因是2024年缩减了项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为62.12万元,支出决算数为58.86万元,完成年初预算的94.75%,预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为31.55万元,支出决算数为25.72万元,完成年初预算的81.52%,预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。
(四)住房保障支出(类)年初预算为21.87万元,支出决算数为19.95万元,完成年初预算的91.22%,预决算差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出298.79万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出266.43万元,完成年初预算的96.55%,造成差异的原因是人员变动及社保基数调整。
(二)商品和服务支出12.10万元,完成年初预算的48.3%,造成差异的原因是减少“三公”经费支出。
(三)对个人和家庭的补助20.25万元,完成年初预算的94.36%,造成差异的原因是人员变动及社保基数调整。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林画院2024年度政府性基金支出0.00万元,与上年持平。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林画院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无政府性基金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林画院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林画院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.56万元,完成年初预算的89.14%,比上年减少0.04万元,主要原因是减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算1.56万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出1.56万元。其中:
公务用车运行支出1.56万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.16万元,主要原因是增加了公务用车运行维护。主要用于市内因公出行以及开展展览业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成预算的0%,比上年减少0.04万元,主要原因是减少了公务接待费支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是截至2024年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是办理公务时使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度6个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金70.10 万元。
(二)项目支出绩效自评结果。
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效〔2024〕3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共 6 个,涉及财政资金 70.10 万元,占单位项目支出总额的 80.09 %。
其中一般公共预算支出项目 6 个,政府性基金预算项目 0 个,社保基金预算项目 0 个,PPP项目 0 个,政府债务项目 0 个。
6个项目全部评为一等,占项目总数比例100%。
从绩效自评结果来看,所有项目得分均超过90分,自评等级评定为一等。
2.部分重点项目绩效自评情况
1、“免费对外开放工作(自治区转移支付)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.94 分,评级为 一 等,项目执行数为 43.10 万元。项目绩效目标完成情况:2024年免费开放展览 20 次,全年免费开放天数达到 310 天,服务看展群众达到 10 万人。全年开展次数多,而且展览内容丰富,达到预期指标,未收到群众对该项目投诉。通过免费开放吸引更多公众走进画院,提高广大人民群众科学文化素质,满足人民群众日益增长的文化需求,共享文化建设发展成果。
2、“运转水电费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分,评级为 一 等,项目执行数为 14.70 万元。项目绩效目标完成情况:2024年全年水电供应正常,提升了人民群众的观赏性、安全性和舒适性,使得展览馆及存画室能正常发挥使用,更好地为群众开展免费展览服务。通过充分使用免开经费,举办各项展览,丰富展览的内容,提高展览质量,更好地满足群众的文化需求。
(三)部门绩效评价结果。
组织对桂林画院2024年度6个项目支出进行了部门评价,评价结果为一等,涉及财政资金70.10 万元。从评价情况来看,所有项目得分均超过90分,评定为一等。数据已终审。
(四)财政绩效评价结果。
市财政局组织对桂林画院2024年度6个项目开展了绩效评价,评价结果为一等,涉及资金70.10万元。从评价情况来看,所有项目得分均超过90分,评定为一等。数据已终审。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
