139014桂林博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分:桂林博物馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林博物馆2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林博物馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林博物馆概况

一、本单位职责

单位职能

桂林博物馆自1964年4月21日开始筹建,1988年11月广西壮族自治区成立30周年之际落成并陈列开放,馆址坐落于秀峰区西山路4号,馆名由郭沫若先生于1963年3月题写。桂林博物馆新馆位于临桂新区平桂西路,于2010 年2 月正式开工建设,2014 年3 月竣工,2016年12月30日正式对外开放,2020年12月21日,晋升为国家一级博物馆。

新馆总建筑面积为3.4万平方米,是展示桂林历史文化的综合性博物馆,是目前广西规模最大、功能最全的博物馆。现有馆藏文物3万余件,以桂林明代出土梅瓶、外宾礼品、明清书画珍品、桂林历史文物、广西少数民族文物等为馆藏特色。展厅面积约1.2万平方米,共有12个展厅,推出四个基本陈列和两个专题展览,即“漓水春秋——桂林历史文化陈列”“画里人家——桂林民俗文化陈列”“靖江遗韵——桂林出土明代梅瓶陈列”“友谊桂林——馆藏外宾赠送礼品陈列”“情系桂林——李培庚、叶侣梅、宋克君捐赠作品展”和“翰墨华章——馆藏明清书画精品展”,同时建有1400平方米的未成年人教育互动中心。桂林博物馆现每年参观人数突破100万人次,是展示桂林对外文化交流的重要窗口,已成为桂林人民的精神家园。

桂林博物馆主要职能:文物收藏、社会教育、文物研究、文创产品开发

二、机构设置情况

桂林博物馆内设机构为11个,分别为办公室、保卫科、研究室、陈列部、保管部、信息中心、宣传教育部(未成年人教育互动中心)、文化创意中心、后勤保障部、自然科学研究部、梅瓶文化和桂北民族文化研究保护中心。桂林博物馆为财政全额拨款事业单位,现有编制80名。其中单位领导职数1至4名,内设机构领导职数26名。我馆现有人员80人。

第二部分:桂林博物馆2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

上述报表详见附件:《139014桂林博物馆2024年度部门决算公开报表》

第三部分:桂林博物馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入2421.44万元,其中本年收入2421.44万元,较2023年度决算数增加108.49万元,增长4.69%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2421.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加183.35万元,增长8.19%,主要原因是人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少74.86万元,下降100.00%,主要原因是项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

(二)本单位2024年度总支出2421.44万元,其中本年支出2421.44万元,较2023年度决算数增加108.49万元,增长4.69%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)1876.54万元,主要用于博物馆运转费用。较2023年决算数增加167.45万元,增长9.80%,主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)315.17万元,主要用于单位人员社保等。较2023年决算数增加37.51万元,增长13.51%,主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出(类)132.06万元,主要用于单位人员医保等。较2023年决算数减少11.44万元,下降7.97%,主要原因是人员变动。

4.住房保障支出(类)97.67万元,主要用于单位人员住房公积金。较2023年决算数减少10.16万元,下降9.42%,主要原因是人员变动。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。

6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 2421.44万元,较2023年度决算数增加183.35万元,增长8.19%。其中:基本支出587.07万元,项目支出1834.37万元。

桂林博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2825.90万元,支出决算为2421.44万元,完成年初预算的85.69%。支出具体情况如下:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为2320.56万元,支出决算数为1876.54万元,完成年初预算的80.87%,预决算差异的主要原因是财政经费紧张,项目经费减少。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为275.62万元,支出决算数为315.17万元,完成年初预算的114.35%,预决算差异的主要原因是人员变动。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为132.06万元,支出决算数为132.06万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

(四)住房保障支出(类)年初预算为97.67万元,支出决算数为97.67万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出417.85万元,完成年初预算的31.48%,造成差异的原因是人员变动。

(二)商品和服务支出42.00万元,完成年初预算的40.11%,造成差异的原因是财政经费紧张,经费压缩。

(三)对个人和家庭的补助127.22万元,完成年初预算的145.46%,造成差异的原因是退休人员变动。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林博物馆2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数减少74.86万元,下降100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

桂林博物馆2024年度政府性基金支出年初预算为7.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)年初预算为7.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是财政经费紧张,经费压缩。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林博物馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

桂林博物馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.42万元,完成年初预算的83.53%,比上年增加0.39万元,主要原因是人员增加,“三公“经费基数增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.81万元,公务接待费支出决算0.61万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年持平。

公务用车运行支出0.81万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.81万元,主要原因是2023年公务用车未审核,因此2023年没有公务用车运维费。2024年公务用车经过审核,因此2024年有公务车运维费用,所以比上年决算增加。主要用于运送文物藏品等业务用车。

(三)公务接待费支出0.61万元,完成年初预算的68.54%,比上年减少0.42万元,主要原因是财政经费紧张,经费压缩。国内公务接待批次5次,人次70次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出42.00万元,比年初预算数减少62.70万元,下降59.89%,主要原因是财政经费紧张,经费压缩比上年决算数减少42.97万元,下降50.57%,主要原因是财政经费紧张,经费压缩。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车1辆,用于运送文物藏品等。;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我馆绩效自评项目有两项,自评结果分别为二等和一等。

(二)项目支出绩效自评结果。

二等和一等。

(三)部门绩效评价结果。

二等和一等。

(四)财政绩效评价结果。

二等和一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。