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第一部分:八路军桂林办事处纪念馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:八路军桂林办事处纪念馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:八路军桂林办事处纪念馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:八路军桂林办事处纪念馆概况
一、本单位职责
纪念馆承担“八路军桂林办事处”、“中共桂林城市工作委员会”及“救亡日报社”旧址的管理、维护工作;征集、保管革命历史文物;开展爱国主义革命传统教育和国防教育;开展相关宣传教育和学术研究。
二、机构设置情况
八路军桂林办事处纪念馆为财政全额拨款公益一类事业单位,为财务独立核算单位,没有下设二层机构。内设政保科、综合科、业务部、“城工委”旧址管理科、“救亡日报社”旧址管理科5个内部机构。
第二部分:八路军桂林办事处纪念馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《139015八路军桂林办事处纪念馆2024年度部门决算公开报表》
第三部分:八路军桂林办事处纪念馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入575.80万元,其中本年收入508.72万元,较2023年度决算数减少53.70万元,下降8.53%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入487.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少16.72万元,下降3.32%,主要原因是地方财政财力不足,预算资金安排有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少15.00万元,下降100.00%,主要原因是没有安排相关项目支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入21.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.07万元,下降0.32%,主要原因是银行利息收入的减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少1.94万元,下降100.00%,主要原因是运转成本的减少。
8.上年结转和结余67.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少19.98万元,下降22.95%,主要原因是运转成本的增加。
(二)本单位2024年度总支出575.80万元,其中本年支出498.31万元,较2023年度决算数减少53.70万元,下降8.53%。支出具体情况如下:
2.社会保障和就业支出(类)57.81万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出和残疾人就业保障金支出。较2023年决算数减少3.98万元,下降6.44%,主要原因是从业人员的减少。
3.卫生健康支出(类)27.44万元,主要用于人员医疗保险支出。较2023年决算数减少1.92万元,下降6.54%,主要原因是从业人员的减少。
4.住房保障支出(类)24.01万元,主要用于人员住房公积金支出。较2023年决算数增加0.82万元,增长3.54%,主要原因是人员缴费基数的变动。
5.结余分配0.09万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加0.09万元,增长100.00%,主要原因是用银行利息支出部分减少。
6.年末结转和结余77.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加10.32万元,增长15.39%,主要原因是纪念馆运转支出的减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
八路军桂林办事处纪念馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 487.01万元,较2023年度决算数减少16.72万元,下降3.32%。其中:基本支出323.45万元,项目支出163.56万元。
八路军桂林办事处纪念馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.97万元,支出决算为487.01万元,完成年初预算的86.05%。支出具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为455.72万元,支出决算数为377.75万元,完成年初预算的82.89%,预决算差异的主要原因是由于财政一直不批复用款计划导致支付进度缓慢,不能完成年初预算指标。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为56.62万元,支出决算数为57.81万元,完成年初预算的102.1%,预决算差异的主要原因是缴费基数的变化。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为30.22万元,支出决算数为27.44万元,完成年初预算的90.8%,预决算差异的主要原因是缴费基数的变化。
(四)住房保障支出(类)年初预算为23.41万元,支出决算数为24.01万元,完成年初预算的102.56%,预决算差异的主要原因是缴费基数的变化。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.45万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出298.60万元,完成年初预算的100.35%,造成差异的原因是人员工资的增加。
(二)商品和服务支出14.22万元,完成年初预算的53.22%,造成差异的原因是财政压缩经费。
(三)对个人和家庭的补助10.63万元,完成年初预算的97.43%,造成差异的原因是退休人员公务员医疗补助基数的变动。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
八路军桂林办事处纪念馆2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数减少15.00万元,下降100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
八路军桂林办事处纪念馆2024年度政府性基金支出年初预算为17.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为17.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是财政未批复此项目支出用款计划。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
八路军桂林办事处纪念馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
八路军桂林办事处纪念馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元比上年减少0.17万元,主要原因是没有公务接待业务。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
(三)公务接待费支出0.00万元,完成预算的0%,比上年减少0.17万元,主要原因是没有公务接待业务。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度4个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金364.07万元。
(二)项目支出绩效自评结果。
绩效自评项目共4个,涉及财政资金364.07万元,占单位项目支出总额的100%。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
