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第一部分:桂海碑林博物馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂海碑林博物馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂海碑林博物馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂海碑林博物馆概况
一、本单位职责
桂海碑林博物馆是全国重点文物保护单位,国家二级博物馆,集中致力于桂林石刻的保护、研究、陈列和宣传工作,利用文物的特性,建设高档次旅游精品工程,为社会主义精神文明建设服务。
二、机构设置情况
桂海碑林博物馆属全额拨款事业,下设5个部室,分别为办公室、陈列研究部、保卫部、社会教育部和藏品保管部。
第二部分:桂海碑林博物馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《139016桂海碑林博物馆2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂海碑林博物馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入420.03万元,其中本年收入420.03万元,较2023年度决算数增加11.53万元,增长2.82%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入375.88万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少21.73万元,下降5.47%,主要原因是项目资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入44.15万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加33.26万元,增长305.42%,主要原因是部分预算资金调整至政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
(二)本单位2024年度总支出420.03万元,其中本年支出420.03万元,较2023年度决算数增加11.53万元,增长2.82%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)247.41万元,主要用于博物馆人员及日常营运支出。较2023年决算数减少31.25万元,下降11.21%,主要原因是项目资金减少。
2.社会保障和就业支出(类)75.25万元,主要用于基本养老保险缴费、离退休、残疾人就业保障金及机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年决算数增加10.49万元,增长16.20%,主要原因是工资增加导致社保费增加。
3.卫生健康支出(类)30.93万元,主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。较2023年决算数增加3.14万元,增长11.30%,主要原因是工资增加导致医保费增加。
4.城乡社区支出(类)44.15万元,主要用于部分项目支出。较2023年决算数增加27.26万元,增长161.40%,主要原因是新增项目支出。
5.住房保障支出(类)22.29万元,主要用于住房公积金缴费。较2023年决算数增加1.89万元,增长9.26%,主要原因是工资增加导致住房公积金增加。
6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。
7.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂海碑林博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 375.88万元,较2023年度决算数减少21.73万元,下降5.47%。其中:基本支出320.97万元,项目支出54.91万元。
桂海碑林博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.00万元,支出决算为375.88万元,完成年初预算的94.92%。支出具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为273.16万元,支出决算数为247.41万元,完成年初预算的90.57%,预决算差异的主要原因是项目支出减少。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为69.06万元,支出决算数为75.25万元,完成年初预算的108.96%,预决算差异的主要原因是工资增加导致社保费增加。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为31.49万元,支出决算数为30.93万元,完成年初预算的98.22%,预决算差异的主要原因是医保费率降低。
(四)住房保障支出(类)年初预算为22.29万元,支出决算数为22.29万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.97万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出277.13万元,完成年初预算的97.75%,造成差异的原因是工资支出减少。
(二)商品和服务支出19.06万元,完成年初预算的62.7%,造成差异的原因是定额经费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助24.79万元,完成年初预算的107.41%,造成差异的原因是新增抚恤金支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂海碑林博物馆2024年度政府性基金支出44.15万元,较2023年度决算数增加33.26万元,增长305.42%。其中:基本支出0.00万元,项目支出44.15万元。
桂海碑林博物馆2024年度政府性基金支出年初预算为37.70万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的117.11%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为37.70万元,支出决算数为44.15万元,完成年初预算的117.11%,预决算差异的主要原因是新增项目支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂海碑林博物馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂海碑林博物馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.66万元,完成年初预算的42.31%,比上年增加0.21万元,主要原因是公务用车维护费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.66万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中:
公务用车运行支出0.66万元,完成年初预算的42.31%,比上年增加0.26万元,主要原因是公务用车维护费增加。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0.00万元,比上年减少0.05万元,主要原因是公务接待减少。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度部门预算数144.56万元,执行数87.91万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,绩效自评项目共8个,8个中7个项目评为一等,占项目总数比例87.50%。
(二)项目支出绩效自评结果。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:7个项目评为一等,涉及资金79.91万元,占项目总数比例87.50%,占项目支出总额比例90.90%;自评发现的主要问题及原因:部分项目资金到位率低,严重影响项目实施进度。下一步改进措施:积极对接市财政,验收合格后及时完成付款。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,水电费项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:及时支付2024年水电费,保障了单位正常业务运转。自评发现无问题。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
