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第一部分:桂林市靖江王陵文物管理处概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市靖江王陵文物管理处2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市靖江王陵文物管理处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市靖江王陵文物管理处概况
一、本单位职责
1.贯彻执行国家、自治区和桂林市关于文物保护的法律法规和政策规定。
2.承担靖江王陵墓群遗址文物的考古研究、遗址保护、文物修复、藏品保管、安全保卫、陈列展示、文创研发、开放服务以及配套设施的建设、运行管理等工作。
3.开展学术交流与合作,弘扬历史文化。
4.完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
2.考古研究室。负责靖江王陵考古调查、勘探、发掘、资料整理等工作;负责文物陈列、展览工作;负责文物库房管理和馆藏文物的保管、修复与预防性保护等工作;负责数据库建设工作。
3.文旅运营部。负责靖江王陵文化旅游融合发展工作;组织开展相关社会教育、学术交流合作以及宣传推广等工作,弘扬历史文化。
4.文保工程部。负责靖江王陵文物保护相关工程项目的组织实施;负责场馆设施设备的维修维护、后勤保障以及固定资产管理等工作。
5.文物安全部。负责靖江王陵安全防护、消防、防雷以及野外文物巡查、安全检查、安全技能培训等文物安全保卫工作;负责文物保护相关法律法规的宣传、教育等工作。
第二部分:桂林市靖江王陵文物管理处2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《139018桂林市靖江王陵文物管理处2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林市靖江王陵文物管理处2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入1654.09万元,其中本年收入1654.09万元,较2023年度决算数增加442.08万元,增长36.47%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1652.89万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加456.15万元,增长38.12%,主要原因是实施文物保护工程。
2.政府性基金预算财政拨款收入1.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.07万元,下降92.14%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
(二)本单位2024年度总支出1654.09万元,其中本年支出1654.09万元,较2023年度决算数增加442.08万元,增长36.47%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)1374.67万元,主要用于实施文物保护工程。较2023年决算数增加324.74万元,增长30.93%,主要原因是实施文物保护工程。
2.社会保障和就业支出(类)77.87万元,主要用于社保缴费。较2023年决算数增加1.91万元,增长2.51%,主要原因是社保调基。
3.卫生健康支出(类)41.43万元,主要用于社保缴费。较2023年决算数增加3.11万元,增长8.12%,主要原因是社保调基。
4.城乡社区支出(类)1.20万元,主要用于市本级维修维护支出。较2023年决算数减少14.07万元,下降92.14%,主要原因是政府性基金预算支出减少。
5.资源勘探工业信息等支出(类)126.18万元,主要用于实施靖江王陵视频系统改造工程。较2023年决算数增加126.18万元,增长100.00%,主要原因是实施靖江王陵视频系统改造工程。
6.住房保障支出(类)32.75万元,主要用于住房公积金缴费基数调整。较2023年决算数增加0.22万元,增长0.68%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。
7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。
8.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市靖江王陵文物管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出 1652.89万元,较2023年度决算数增加456.15万元,增长38.12%。其中:基本支出443.11万元,项目支出1209.79万元。
桂林市靖江王陵文物管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1793.05万元,支出决算为1652.89万元,完成年初预算的92.18%。支出具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为1640.12万元,支出决算数为1374.67万元,完成年初预算的83.82%,预决算差异的主要原因是年中追加了文物保护工程项目。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为78.75万元,支出决算数为77.87万元,完成年初预算的98.88%,预决算差异的主要原因是社保调基。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为41.43万元,支出决算数为41.43万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算数为126.18万元,完成预算的100%,预决算差异的主要原因是实施靖江王陵视频系统改造工程。
(五)住房保障支出(类)年初预算为32.75万元,支出决算数为32.75万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出443.11万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出409.56万元,完成年初预算的98.4%,造成差异的原因是社保调基、薪级工资调整。
(二)商品和服务支出21.74万元,完成年初预算的57.5%,造成差异的原因是调减公用经费。
(三)对个人和家庭的补助11.81万元,完成年初预算的106.78%,造成差异的原因是年中在职人员退休。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市靖江王陵文物管理处2024年度政府性基金支出1.20万元,较2023年度决算数减少14.07万元,下降92.14%。其中:基本支出0.00万元,项目支出1.20万元。
桂林市靖江王陵文物管理处2024年度政府性基金支出年初预算为30.00万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的4%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为30.00万元,支出决算数为1.20万元,完成年初预算的4%,预决算差异的主要原因是市本级维修维护支出减少。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市靖江王陵文物管理处2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林市靖江王陵文物管理处2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.12万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少0.01万元,主要原因是调减公用经费。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算3.12万元,公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出3.12万元。其中:
公务用车运行支出3.12万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.22万元,主要原因是正常拨付使用经费。主要用于保障公务用车维护、保险。
(三)公务接待费支出0.00万元,比上年减少0.23万元,主要原因是调减公用经费。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
本单位2024年度事业单位运行经费支出21.74万元,比年初预算数减少16.07万元,下降42.50%,主要原因是调减公用经费。比上年决算数减少7.86万元,下降26.55%,主要原因是调减公用经费。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于文物安全巡查;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
