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第一部分:桂林甑皮岩遗址博物馆概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林甑皮岩遗址博物馆概况
一、本单位职责
桂林甑皮岩遗址博物馆为桂林市文化广电和旅游局二层所属正科级公益一类全额拨款事业单位。单位宗旨和业务范围是:保护、管理甑皮岩遗址;承担遗址文物展览陈列与对外开放工作;承担遗址考古研究工作。
二、机构设置情况
桂林甑皮岩遗址博物馆为正科级单位,桂林市委编办批复文件中,我单位无内设机构,部门决算仅为本单位。
第二部分:桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《139019桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入983.59万元,其中本年收入980.32万元,较2023年度决算数增加571.57万元,增长138.72%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入699.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加298.23万元,增长74.23%,主要原因是支付文物保护利用项目费用。
2.政府性基金预算财政拨款收入277.18万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加277.18万元,增长100.00%,主要原因是支付历史欠款项目债务。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入3.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少7.11万元,下降69.16%,主要原因是无项目课题等费用转入基本户。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.22万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.22万元,增长100.00%,主要原因是支付项目课题费。
8.上年结转和结余3.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.06万元,增长100.00%,主要原因是支付项目课题费。
(二)本单位2024年度总支出983.59万元,其中本年支出981.75万元,较2023年度决算数增加571.57万元,增长138.72%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)645.22万元,主要用于支付博物馆运转经费及文物保护利用项目费用。较2023年决算数增加301.96万元,增长87.97%,主要原因是支付文物保护利用项目费用增加。
2.社会保障和就业支出(类)31.55万元,主要用于社会保障和就业方面的相关费用。较2023年决算数减少1.83万元,下降5.48%,主要原因是1名在职在编人员辞职。
3.卫生健康支出(类)14.65万元,主要用于支付职工卫生健康费。较2023年决算数增加0.24万元,增长1.67%,主要原因是在编职工转退休人员费用增加。
4.城乡社区支出(类)277.18万元,主要用于支付历史欠款项目债务。较2023年决算数增加277.18万元,增长100.00%,主要原因是支付历史欠款项目债务。
5.住房保障支出(类)13.14万元,主要用于支付公积金费用。较2023年决算数减少0.06万元,下降0.45%,主要原因是1名在职在编人员辞职。
6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数减少4.71万元,下降100.00%,主要原因是支付项目课题费。
7.年末结转和结余1.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数减少1.22万元,下降39.87%,主要原因是支付项目课题费。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 699.97万元,较2023年度决算数增加298.23万元,增长74.23%。其中:基本支出263.91万元,项目支出436.06万元。
桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2239.84万元,支出决算为699.97万元,完成年初预算的31.25%。支出具体情况如下:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为2176.11万元,支出决算数为640.62万元,完成年初预算的29.44%,预决算差异的主要原因是文物保护利用项目支付少。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为33.30万元,支出决算数为31.55万元,完成年初预算的94.74%,预决算差异的主要原因是1名在职在编人员辞职。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为17.29万元,支出决算数为14.65万元,完成年初预算的84.73%,预决算差异的主要原因是1名在职在编人员辞职。
(四)住房保障支出(类)年初预算为13.14万元,支出决算数为13.14万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.91万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出239.93万元,完成年初预算的91.16%,造成差异的原因是1名在职在编人员辞职。
(二)商品和服务支出15.30万元,完成年初预算的87.68%,造成差异的原因是支付的商品和服务费用减少。
(三)对个人和家庭的补助8.68万元,完成预算的100%,与年初预算无差异。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度政府性基金支出277.18万元,较2023年度决算数增加277.18万元,增长100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出277.18万元。
桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为277.18万元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算数为277.18万元,完成预算的100%,预决算差异的主要原因是支付历史欠款项目债务。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林甑皮岩遗址博物馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少0.03万元,主要原因是支付“三公”经费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.07万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
(三)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.03万元,主要原因是公务接待的费用减少。国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度部门预算数1115.50万元,执行数408.41万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,绩效自评项目共6个,6个项目均评为一等,占项目总数比例100%。
(二)项目支出绩效自评结果。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:6个项目评为一等,涉及资金408.41万元,占项目总数比例100.00%,占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问题及原因:部分项目资金实际到位率很低,严重影响项目进度。下一步改进措施:积极对接市财政,争取验收合格后及时完成付款。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
