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第一部分:桂林市产品质量检验所概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市产品质量检验所2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市产品质量检验所2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市产品质量检验所概况
一、本单位职责
( 二 )培训各类产品检验员,包括:食品,食品添加剂,食品用塑料包装、容器、工具,纸包装, 化工, 化妆品、 饲料、 化肥、 石油、各类装饰用品、人造板、木地板、 塑料管材、金属材料等产品的检验员。
( 三 ) 新办企业食品(QS), 工业产品生产许可证取证、 换证 提供一站式的咨询服务。
( 四 )承担国家标准、地方标准、企业标准的制修订、研究等。
二、机构设置情况
桂林市产品质量检验所为公益二类全额拨款事业单位,设10 个内设机构:
(一) 办公室。 负责单位日常行政事务、人事劳资、财务、 党务监察等工作。
( 二 )综合业务科。 负责业务管理和新业务拓展; 承担检验 样品抽样、接样、样品管理、检验过程管理、 报告发放、 收费和 合同评审。
( 三 )质量控制科。 负责实验室资质认定、 能力认可的评审 和质量管理体系的建立、 运行和维护; 统筹单位科研相关工作; 承担单位内部培训、 检测标准维护、 网络运行、 仪器设备采购、 技术档案管理和技术委员会的日常工作。
( 四 )化学检验室。 负责化工产品、食品及相关产品质量检 验、鉴定; 承担化工产品、食品及相关产品标准的制、修订、科研攻关和检验人员的培训。
( 五 ) 轻纺检验室。负责轻工、 纺织产品质量检验、 鉴定; 承担轻工、纺织产品的标准的制、修订、科研攻关和检验人员的培训。
(六) 珠宝检验室。 负责珠宝、 首饰制品质量检验、鉴定; 承担珠宝、首饰制品标准的制、修订、科研攻关和检验人员的培 训。
(七)建材检验室。 负责建材产品质量检验、鉴定; 承担建 材产品标准的制、 修订、 科研攻关和检验人员的培训。
(八) 机电检验室。 负责机械、 电子产品质量检验、 鉴定; 承担机械、 电子产品标准的制、修订、科研攻关和检验人员的培训。
(九)橡胶及橡胶制品检验中心。 负责橡胶及橡胶制品、 塑 料制品质量检验、鉴定; 承担橡胶及橡胶制品、 塑料制品国家标 准、行业标准等制、修订、 科研攻关和检验人员的培训; 承担橡 胶及橡胶制品相关标准化委员会(分委员会、工作组)秘书处、会 员职能。
(十)标准研究室。承担标准技术研究、标准化方面 情报的收集; 承担标准技术制、 修订服务、 培训和交流工作。
第二部分:桂林市产品质量检验所2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《144006桂林市产品质量检验所2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林市产品质量检验所2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入1694.10万元,其中本年收入1684.15万元,较2023年度决算数减少81.63万元,下降4.60%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1112.37万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少56.00万元,下降4.79%,主要原因是人员经费收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入19.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.99万元,下降9.48%,主要原因是经费减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入534.30万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少19.47万元,下降3.52%,主要原因是收入减少。
6.其他收入18.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少14.13万元,下降43.36%,主要原因是科研项目款减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)9.95万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加9.95万元,增长100.00%,主要原因是科研专项支出。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
(二)本单位2024年度总支出1694.10万元,其中本年支出1689.53万元,较2023年度决算数减少81.63万元,下降4.60%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1314.03万元,主要用于事业单位的基本支出。较2023年决算数减少8.61万元,下降0.65%,主要原因是人员经费支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)201.14万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,职业年金缴费支出,事业单位离退休。较2023年决算数减少26.28万元,下降11.56%,主要原因是人员经费支出减少。
3.卫生健康支出(类)85.55万元,主要用于事业单位医疗支出,公务员医疗补助经费支出。较2023年决算数减少11.82万元,下降12.14%,主要原因是人员经费支出减少。
4.城乡社区支出(类)19.01万元,主要用于我所市级监督抽查项目费用支出。较2023年决算数减少1.99万元,下降9.48%,主要原因是经费减少。
5.住房保障支出(类)69.80万元,主要用于我所住房公积金支出。较2023年决算数减少4.91万元,下降6.57%,主要原因是人员经费支出减少。
6.结余分配4.57万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数减少28.02万元,下降85.98%,主要原因是项目结转资金减少。
7.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市产品质量检验所2024年度一般公共预算财政拨款支出 1112.37万元,较2023年度决算数减少56.00万元,下降4.79%。其中:基本支出985.61万元,项目支出126.76万元。
桂林市产品质量检验所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.51万元,支出决算为1112.37万元,完成年初预算的97.28%。支出具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为754.05万元,支出决算数为764.04万元,完成年初预算的101.32%,预决算差异的主要原因是业务量增加,费用增大。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为208.37万元,支出决算数为192.98万元,完成年初预算的92.61%,预决算差异的主要原因是人员经费支出减少。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为104.31万元,支出决算数为85.55万元,完成年初预算的82.02%,预决算差异的主要原因是人员经费支出减少。
(四)住房保障支出(类)年初预算为76.79万元,支出决算数为69.80万元,完成年初预算的90.9%,预决算差异的主要原因是人员经费支出减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出985.61万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出874.76万元,完成年初预算的86.37%,造成差异的原因是人员经费支出减少。
(二)商品和服务支出68.81万元,完成年初预算的99.16%,造成差异的原因是费用减少。
(三)对个人和家庭的补助42.04万元,完成年初预算的78.86%,造成差异的原因是人员经费支出减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市产品质量检验所2024年度政府性基金支出19.01万元,较2023年度决算数减少1.99万元,下降9.48%。其中:基本支出0.00万元,项目支出19.01万元。
桂林市产品质量检验所2024年度政府性基金支出年初预算为19.01万元,支出决算为19.01万元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为19.01万元,支出决算数为19.01万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市产品质量检验所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林市产品质量检验所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.09万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少1.75万元,主要原因是经费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算7.79万元,公务接待费支出决算0.30万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出7.79万元。其中:
公务用车运行支出7.79万元,完成年初预算的100%,比上年减少1.95万元,主要原因是经费减少。主要用于公务用车运行维护费支出。
(三)公务接待费支出0.30万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.20万元,主要原因是接待增加。国内公务接待批次5次,人次26次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是外出检验业务用车;单位价值50万元以上通用设备10台(套);单位价值100万元以上专用设备 1台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:3个项目评为一等,涉及资金100.19万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因:项目绩效管理方面的问题,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施:加强绩效管理,提高绩效管理水平。分管领导亲自主持召开专题会议,对预算绩效管理工作进行安排部署,组织开展预算绩效管理相关培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
