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第一部分:桂林市计量测试研究所概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市计量测试研究所2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市计量测试研究所2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市计量测试研究所概况
一、本单位职责
承担资质范围内计量器具检定检测工作,为区域内量值准确提供保障和服务。
二、机构设置情况
(一)办公室
负责单位日常行政事务、人事劳资、党务监察等工作。
(二)综合业务科
负责单位业务统筹相关工作;负责单位民生计量相关业务工作。
(三)质量控制科
负责质量管理体系的建立、运行和维护;承担业务培训、技术考核、仪器设备购置、验收和评价工作;负责计量标准管理工作,建立计量标准档案。
(四)长度室
负责长度类及相关计量标准的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
(五)力学室
负责力学类及相关计量标准器的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
(六)衡器室
负责衡器类及相关计量标准器的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
(七)天平室
负责天平类及相关计量标准器的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
(八)电学室
负责电学类及相关计量标准器的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
(九)理化室
负责理化类及相关计量标准器的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
(十)温度室
负责温度类及相关计量标准器的建标,检定检测,新技术、新方法的应用和研究工作。
截至2024年年末,全所在编在职人员72人;编外聘用人员11人;退休人员63人。
第二部分:桂林市计量测试研究所2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
上述报表详见附件:《144005桂林市计量测试研究所2024年度部门决算公开报表》
第三部分:桂林市计量测试研究所2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2024年度总收入2280.58万元,其中本年收入2280.58万元,较2023年度决算数增加93.27万元,增长4.26%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1299.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加26.30万元,增长2.07%,主要原因是足额拨付了差旅费、工会费等
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少17.50万元,下降100.00%,主要原因是2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入967.28万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加70.60万元,增长7.87%,主要原因是拓宽部分市场,增加了收入来源。
6.其他收入13.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加13.87万元,增长100.00%,主要原因是门面租金收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
(二)本单位2024年度总支出2280.58万元,其中本年支出2146.84万元,较2023年度决算数增加93.27万元,增长4.26%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1646.14万元,主要用于事业单位运行较2023年决算数减少153.97万元,下降8.55%,主要原因是减少了资本性支出。
2.社会保障和就业支出(类)291.66万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费等支出较2023年决算数减少0.50万元,下降0.17%,主要原因是离休人员死亡,减少了相应的支出。
3.卫生健康支出(类)116.89万元,主要用于事业单位医疗支出较2023年决算数增加2.40万元,增长2.10%,主要原因是调整了缴费基数和增加了新进人员。
4.住房保障支出(类)92.16万元,主要用于住房公积金支出较2023年决算数增加4.77万元,增长5.46%,主要原因是调整了缴费基数和增加了新进人员。
5.结余分配133.73万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加133.73万元,增长100.00%,主要原因是经营收入大于经营支出。
6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加124.34万元,增长-100.00%,主要原因是因2023年度使用了部分历年的累计盈余支付经营支出,导致年度支出大于年度收入。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市计量测试研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出 1299.43万元,较2023年度决算数增加26.30万元,增长2.07%。其中:基本支出1269.50万元,项目支出29.93万元。
桂林市计量测试研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1443.95万元,支出决算为1299.43万元,完成年初预算的89.99%。支出具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为926.35万元,支出决算数为798.72万元,完成年初预算的86.22%,预决算差异的主要原因是压缩了项目的经费拨款。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为293.01万元,支出决算数为291.66万元,完成年初预算的99.54%,预决算差异的主要原因是离休人员死亡,公用经费减少。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为132.42万元,支出决算数为116.89万元,完成年初预算的88.27%,预决算差异的主要原因是离休人员死亡,公用经费减少。
(四)住房保障支出(类)年初预算为92.17万元,支出决算数为92.16万元,完成年初预算的99.99%,预决算差异的主要原因是四舍五入导致的误差。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.50万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1092.45万元,完成年初预算的88.59%,造成差异的原因是减少年度考评绩效。
(二)商品和服务支出89.95万元,完成年初预算的98.94%,造成差异的原因是压缩了三公经费。
(三)对个人和家庭的补助87.10万元,完成年初预算的80.81%,造成差异的原因是离休人员死亡,公用经费减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
桂林市计量测试研究所2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数减少17.50万元,下降100.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林市计量测试研究所2024年度政府性基金支出年初预算为18.24万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。支出具体情况如下:
(一)城乡社区支出(类)年初预算为18.24万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0%,预决算差异的主要原因是本年无政府性基金决算支出
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市计量测试研究所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
桂林市计量测试研究所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.56万元,完成年初预算的100.00%,比上年减少1.88万元,主要原因是压缩了三公经费。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算11.79万元,公务接待费支出决算0.77万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出11.79万元。其中:
公务用车运行支出11.79万元,完成年初预算的100%,比上年减少2.35万元,主要原因是压缩“三公”经费。主要用于开展计量检定业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
(二)政府采购支出情况说明。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果。
(二)项目支出绩效自评结果。
绩效自评项目共2个,即抚恤金、残疾人保障金。涉及财政资金 29.93万元,占单位项目支出总额的100%。2个项目均评为一等,占项目总数比例100%。
(三)部门绩效评价结果。
(四)财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
