144007桂林市食品药品审评查验中心2024年度部门决算

目录

第一部分:桂林市食品药品审评查验中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市食品药品审评查验中心2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市食品药品审评查验中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市食品药品审评查验中心概况

一、本单位职责

承担全市药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证、食品生产许可和第一类医疗器械产品备案的评审查验的事务性工作。

二、机构设置情况

根据《桂林市机构改革方案》和《桂林市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(办发﹝2019﹞61号)设立桂林市市场监督管理局。桂林市食品药品审评查验中心为桂林市市场监督管理局下设机构,本中心属全额拨款事业单位,预算编码是144007。

第二部分:桂林市食品药品审评查验中心2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

上述报表详见附件:《144007桂林市食品药品审评查验中心2024年度部门决算公开报表》

第三部分:桂林市食品药品审评查验中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入150.08万元,其中本年收入149.66万元,较2023年度决算数增加17.48万元,增长13.18%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入92.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.87万元,下降10.52%,主要原因是项目经费收入调整为基金类收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入57.23万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加28.36万元,增长98.23%,主要原因是食品、药品评审工作增加,项目经费收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.01万元,下降33.33%,主要原因是利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

(二)本单位2024年度总支出150.08万元,其中本年支出149.64万元,较2023年度决算数增加17.48万元,增长13.18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)68.10万元,主要用于人员经费、定额支出等。较2023年决算数减少9.64万元,下降12.40%,主要原因是项目支出调整为基金类支出。

2.社会保障和就业支出(类)12.15万元,主要用于行政事业单位养老支出和残疾人事业支出。较2023年决算数减少0.29万元,下降2.33%,主要原因是社保基数调整,支出减少。

3.卫生健康支出(类)6.39万元,主要用于行政事业单位医疗的支出。较2023年决算数减少0.72万元,下降10.13%,主要原因是社保基数调整,支出减少。

4.城乡社区支出(类)57.23万元,主要用于食品、药品评审类支出。较2023年决算数增加28.36万元,增长98.23%,主要原因是食品、药品评审工作增加,项目支出增加。

5.住房保障支出(类)5.77万元,主要用于住房改革的支出。较2023年决算数减少0.24万元,下降3.99%,主要原因是公积金基数调整,支出减少。

6.结余分配0.02万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化,与上年持平。

7.年末结转和结余0.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化,与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市食品药品审评查验中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 92.41万元,较2023年度决算数减少10.87万元,下降10.52%。其中:基本支出72.26万元,项目支出20.15万元。

桂林市食品药品审评查验中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.23万元,支出决算为92.41万元,完成年初预算的96.03%。支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为66.28万元,支出决算数为68.10万元,完成年初预算的102.75%,预决算差异的主要原因是工资结构调整,年中追加经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为14.56万元,支出决算数为12.15万元,完成年初预算的83.45%,预决算差异的主要原因是社保基数调整,支出减少。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为8.34万元,支出决算数为6.39万元,完成年初预算的76.62%,预决算差异的主要原因是社保基数调整,支出减少。

(四)住房保障支出(类)年初预算为7.05万元,支出决算数为5.77万元,完成年初预算的81.84%,预决算差异的主要原因是公积金基数调整,支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.53万元,完成年初预算的75.44%,造成差异的原因是社保和公积金基数调整,支出减少。

(二)商品和服务支出4.73万元,完成年初预算的75.44%,造成差异的原因是经费支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市食品药品审评查验中心2024年度政府性基金支出57.23万元,较2023年度决算数增加28.36万元,增长98.23%。其中:基本支出0.00万元,项目支出57.23万元。

桂林市食品药品审评查验中心2024年度政府性基金支出年初预算为80.39万元,支出决算为57.23万元,完成年初预算的71.19%。支出具体情况如下:

(一)城乡社区支出(类)年初预算为80.39万元,支出决算数为57.23万元,完成年初预算的71.19%,预决算差异的主要原因是收入减少,支出减少。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市食品药品审评查验中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

桂林市食品药品审评查验中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成预算的0%,与上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2024年度事业单位运行经费支出4.73万元,比年初预算数减少1.54万元,下降24.56%,主要原因是收入减少,支出减少。比上年决算数减少0.15万元,下降3.07%,主要原因是收入减少,支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目4个,项目支出总额77.38万元。其中,本级项目4个,本级项目支出77.38万元。所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:4个项目评为一等,涉及资金77.38万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况:

药品经营许可现场审查经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.21分,评级为一等,项目全年预算数为48.31万元,执行数为25.15万元,完成预算的52.06%。项目绩效目标完成情况:现场检查了878家药品零售药店,其中换证683家,核发新办证195家,选派GSP检查员979人次;完成药品经营零售企业《药品经营许可证》事项变更审查181家。完成了ISO9001管理体系的再认证工作。

食品生产企业现场审查经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目全年预算数为32.08万元,执行数为32.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成食品生产许可现场审查287家,选派食品生产许可核查员574人次;特殊食品现场审查1家。按新发布的食品生产许可审查通则要求,提高工作质量,高效率完成食品生产许可审评查验工作。

(三)部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价工作。

(四)财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关(事业)运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。