政协桂林市委员会及7个民主党派2016年部门决算

第二部分： 桂林市政协和7个民主党派

 2016年部门决算报表

.68%。

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

市政协和各民主党派2016 年度一般公共预算支出3706.47 万元，其中：基本支出2867.12万元，项目支出839.35万元。

（1）中国人民政治协商会议桂林市委员会本级一般公共预算支出2243.56万元。其中

1、行政运行（政协事务）支出1582.58万元， 比2015年支出增加143.92万元，增长10%；

2、一般行政管理事务(政协事务)支出188.34万元， 比2015年支出减少57.71万元，下降23.45%。；

3、政协会议支出188.58万元， 比2015年支出增加64.47万元，增长51.95%。；

4、委员视察支出42.74万元， 比2015年支出增加12.73万元，增长42.42%。；

5、参政议政（政协事务）支出43.72万元 ，比2015年支出增加,14.49万元，增长49.57%。；

6、医疗卫生与计划生育支出116.40万元， 比2015年支出增加，63.95万元，增长121.93%。；

7、住房保障支出81.2万元， 比2015年支出增加14.55万元，增长21.83%。。

（2）7个民主党派一般公共预算支出1462.91万元。其中：

1、行政运行（民主党派及工商联事务）支出948.76万元， 比2015年支出增加91.03万元，增长10.61%。；

2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)支出310.09万元， 比2015年支出减少7.4万元，下降2.33%。；

3、参政议政（民主党派及工商联事务）支出65.86万元， 比2015年支出增加46.75万元，增长244.64%。；

4、医疗卫生与计划生育支出91.04万元， 比2015年支出增加60.61万元，增长199.18%。；

5、住房保障支出47.14万元， 比2015年支出增加,2.85万元，增长6.43%。。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

政协桂林市委员会及7个民主党派2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。 

 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2867.12万元，其中：人员经费2594.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费272.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.37万元；公务用车购置及运行费支出决算34.43万元；公务接待费支出决算1.78万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出15.37 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组共计3个，累计3人次。开支内容包括：出境往返交通费、食宿费、开展文化交流等开支。

（二）公务用车购置及运行费支出34.43万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元。 

　　公务用车运行支出34.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，市政协及各民主党派及7个民主党派财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出34.43万元, 平均每辆2.87万元。（2016年3月份实行公务车改革后，7个民主党派的12辆车全部收回公车办，但1-2月还发生了部分费用，所产生费用都汇总在本年车辆运行费中）

（三）公务接待费支出 1.78万元。国内公务接待36批次，人次356人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 

2016年本部门“三公”经费支出51.58万元，比年初预算较少17.15万元，减少24.95%；比2015年决算数减少24.46万元，减少32.17%。“三公”经费下降的主要原因：一是牢固树立过“紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，在开展公务接待过程中，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及相关配套规定，严格控制“三公”经费的支出，又由于《中央国家机关差旅费管理办法》出台，规定接待对象的住宿费应回派出单位报销，否则交通费等其他费用及补助不得报销等原因，节约了开支。 

1因公出国（境）费支出15.37 万元。比2015年支出增加0.07万元，增长0.45%。增长的原因是2016年组团到美国考察，2015年组团到台湾考察，区域不同，费用略有增加。

 2公务用车购置及运行费支出34.43万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 同比增长0万元；公务用车运行支出34.43万元，比2015年支出减少22.42万元，下降39.44%。下降的原因是公务车改革后，车辆减少了12台，费用相应减少。

3公务接待费支出 1.78万元。比2015年支出减少2.11万元，下降54.24%。原因是在开展公务接待过程中，严格执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约、严格控制接待标准。

　六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出2531.34万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加235.34万元，增加10.25%。主要原因是：机关工作人员及离退休人员工资增加以及增加了人员交通补贴。 

（二）政府采购支出情况说明。 

　　2016年本部门政府采购支出总额22.17万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，市政协机关和7个民主党派、党派联办、黄埔军校桂林同学会共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。 

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、政协事务：反映各级政治协商会议支出。

六、民主党派及工商联事务:反映各民主党派（包括民革、民盟、民建民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。