桂林市红十字会2016年部门决算

2017-08-01 11:45 来源：市财政局

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桂林市红十字会2016年部门决算

第一部分：桂林市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市红十字会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市红十字会概况

一、主要职能

认真贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《广西壮族自治区实施〈红十字会法〉办法》和《国务院关于促进红十字会事业发展的意见》，突出抓好备灾救灾、应急救护知识培训；传播国际人道法及红十字运动基础知识；向社会宣传和多渠道筹集资金及物资进行人道救助；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织建设工作，完善中国造血干细胞捐献者的资料库建设；开展红十字青少年和红十字志愿服务活动；推动无偿献血；开展预防艾滋病；促进人体器官捐献等主要工作；完成市人民政府委托的其它有关工作。

二、部门决算单位构成

桂林市红十字会是市人民政府直接领导下的从事人道救助的社会团体。现由政府一名副市长任会长，政府办、宣传部、外事办、教育局、卫生和计划生育委员会、民政局、财政局等处级领导任常务理事、副会长。市红十字会设专职副会长、秘书长，内设二部一室，即赈济救护部、组宣青少部、办公室。

第二部分：桂林市红十字会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	208.66	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	194.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.41
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.68
		……
本年收入合计	208.66	本年支出合计	208.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	208.66	支出总计	208.66

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			208.66	208.66
208	社会保障和就业支出		194.57	194.57
20816	红十字事业		194.57	194.57
2081601	行政运行		105.11	105.11
2081602	一般行政管理事务		47.46	47.46
2081699	其他红十字事业支出		42.00	42.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8.41	8.41
21005	医疗保障		8.41	8.41
2100501	行政单位医疗		3.65	3.65
2100502	事业单位医疗		0.81	0.81
2100503	公务员医疗补助		3.95	3.95
221	住房保障支出		5.68	5.68
22102	住房改革支出		5.68	5.68
2210201	住房公积金		5.68	5.68

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.66	119.20	89.46
208	社会保障和就业支出	194.57	105.11	89.46
20816	红十字事业	194.57	105.11	89.46
2081601	行政运行	105.11	105.11
2081602	一般行政管理事务	47.46		47.46
2081699	其他红十字事业支出	42.00		42.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41
21005	医疗保障	8.41	8.41
2100501	行政单位医疗	3.65	3.65
2100502	事业单位医疗	0.81	0.81
2100503	公务员医疗补助	3.95	3.95
221	住房保障支出	5.68	5.68
22102	住房改革支出	5.68	5.68
2210201	住房公积金	5.68	5.68

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	208.66	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、科学技术支出	23
	7		七、文化体育与传媒支出	24
	8		八、社会保障和就业支出	25	194.57	194.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	8.41	8.41
	10		十九、住房保障支出	27	5.68	5.68
	11		……	28
本年收入合计	12	208.66	本年支出合计	29	208.66
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	208.66	合计	34	208.66

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		208.66	119.20	89.46
208	社会保障和就业支出	194.57	105.11	89.46
20816	红十字事业	194.57	105.11	89.46
2081601	行政运行	105.11	105.11
2081602	一般行政管理事务	47.46		47.46
2081699	其他红十字事业支出	42.00		42.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.41	8.41
21005	医疗保障	8.41	8.41
2100501	行政单位医疗	3.65	3.65
2100502	事业单位医疗	0.81	0.81
2100503	公务员医疗补助	3.95	3.95
221	住房保障支出	5.68	5.68
22102	住房改革支出	5.68	5.68
2210201	住房公积金	5.68	5.68

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	119.20	104.37	14.83
工资福利支出	62.78	62.78	14.83
基本工资	22.54	22.54
津贴补贴	20.78	20.78
奖金	1.94	1.94
其他社会保障缴费	4.48	4.48
绩效工资	12.80	12.80
其他工资福利支出	0.24	0.24
商品和服务支出	14.83		14.83
办公费	0.40		0.40
印刷费	0.50		0.50
水费	0.01		0.01
电费	0.03		0.03
邮电费
物业管理费	0.24		0.24
差旅费	0.66		0.66
维修（护）费	1.50		1.50
培训费	0.05		0.05
工会经费	0.89		0.89
公务用车运行维护费	4.44		4.44
其他交通费用	5.60		5.60
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.52		0.52
对个人和家庭的补助	41.59	41.59
离休费
退休费	31.96	31.96
医疗费	3.95	3.95
住房公积金	5.68	5.68
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.56		4.56		4.44	0.12	4.56		4.56		4.44	0.12

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

0.00　

备注：桂林市红十字会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计208.66万元，同比增加37.39万元，同比增长21.83％，主要原因：人员增加，经费增加。其中：

1．财政拨款收入208.66万元，同比增加37.39万元，同比增长21.83％，主要原因：人员增加，经费增加。为市本级财政当年拨付的资金。2．事业收入0.00万元。

3．经营收入0.00万。

4．其他收入0.00万元。

5．用事业基金弥补收支差额0.00万元。

6．上年结转和结余0.00万元。

（二）支出总计208.66万元，同比减少36.70万元，同比下降15.87％，主要原因：去年包括上年结余经费。其中：

1．社会保障和就业（类）194.57万元，同比减少25.56万元，同比下降11.61％，：主要用于桂林市红十字会本级开展红十字社会公益活动等方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）8.41万元，同比增加1.88万元，同比增长28.79％，：主要用于单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险方面的支出。

3．住房保障支出（类），同比增加1.07万元，同比增长23.21％，：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市红十字会2016年度一般公共预算支出208.66万元，其中：基本支出119.20万元，项目支出89.46万元。

1.行政运行105.11万元（基本支出）；

2.一般行政管理事务47.46万元（项目支出）；

3.其他红十字事业支出42.00万元（项目支出）；

4.行政单位医疗3.65万元（基本支出）；

5.事业单位医疗0.81万元（基本支出）；

6.公务员医疗补助3.95万元（基本支出）；

7.住房公积金5.68万元（基本支出）。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市红十字会2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出119.20万元，其中：人员经费104.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费14.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.44万元；公务接待费支出决算0.12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出4.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年桂林市红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.44万元，平均每辆2.22万元。

（三）公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次2次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1.本年度因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算数0.00万元，与预算持平；上年度决算数0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出4.44万元，年初预算数4.44万元，与预算持平；上年度决算数6.15万元，比上年减少1.71万元，同比下降27.80%，增减变动原因：车改后车辆减少，费用减少；

3. 公务接待费支出0.12万元，年初预算数0.12万元，与预算持平；上年度决算数0.25万元，比上年减少0.13万元，同比下降52.00%，增减变动原因：本年度接待任务减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.83万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少3.72万元，降低20.05%，主要原因是：人员减少，工作经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年桂林市红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于红十字人道主义救灾、救护、救助等紧急工作；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

七、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义向国际组织交纳的会费、捐款等支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指中国红十字会总会本级及纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出以及为总会本级离退休人员提供管理服务工作的离退休干部机构的支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：指中国红十字会总会统一管理的机关本级离退休人员的支出；

2.事业单位离退休（项）：指纳入财政预算管理的事业单位离退休人员的支出；

3.离退休人员管理机构（项）：指为中国红十字会总会本级离退休人员提供管理服务的离退休干部机构的支出；

（七）社会保障和就业（类）红十字事业（款）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

1.行政运行（项）：指中国红十字会总会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

2.机关服务（项）：指为中国红十字会总会提供后勤服务的事业单位的支出。

3.其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国红十字会总会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在 18 京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发„1998?23 号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字„2005?8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（十）项目支出：指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括财政补助的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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