桂林市委政法委2016年部门决算

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1326.67万元比去年减少12.48万元。　　

    1．财政拨款收入1326.67万元，为市本级财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转和结余0.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　   （二）支出总计1326.13万元，比去年减少13.02万元。包括：

　　1．一般公共服务支出（类）1116.46万元：主要用于本委基本支出。

　　2．公共安全支出88.00万元是上级财政划拨，用于我市司法救助支出。

　　3．医疗卫生与计划生育支出69.84万元：主要用于本单位在职人员医疗卫生等方面的支出。

　　4．农林水支出6.2万元：主要用于扶贫工作。

　　5．住房保障支出46.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　6.年末结转和结余0. 54万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　市政法委2016年度一般公共预算支出1115.92万元，其中：基本支出729.13万元，项目支出386.79万元。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：一般公共服务支出1115.92万元，占支出总决算84.15％；医疗卫生与计划生育支出69.84万元，占支出总决算5.27％；住房保障支出46.17万元，占支出总决算3.48%。

　　2．按支出结构分类科目划分，分为基本支出和项目支出。

　　（1）基本支出

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出845.14万元，其中：人员经费713.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、生活补助、住房公积金等；公用经费86.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护等。基本支出的工资福利支出决算492.55万元，占支出总决算37.14％；基本支出的商品和服务支出决算560.74万元，占支出总决算24.28％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算267.74万元，占支出总决算20.19％。

　　（2）项目支出

　　项目支出决算480.99万元，占支出总决算36.27％。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。（无数据）

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.04万元；公务接待费支出决算1.74万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出9.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出9.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。全年运行费支出9.04万元。2016年6月公车改革前本部门共有公务用车10辆，公车改革后本部门共有公务用车1辆，没有新购车辆。

　　（三）公务接待费支出1.74万元，国内接待公务14批次，60人次。

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数比，公务用车购置及运行费减少13.76万元，减少60.35%；公务接待费增长0.45万元，增长34.88%。与上年支出数比，公务用车购置及运行费支出32.22万元，减少78.09%；公务接待费支出决算2.25万元，减少56.39%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出86.68万元，比2015年增加20.2万元，增加23.30%。主要用于日常公用经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，公车改革前本部门共有车辆10辆，公车改革后本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，没有新购车辆。第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。