桂林市老龄工作委员会办公室2016年部门决算
目 录
第一部分：市老龄委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市老龄委办公室2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算支出决算明细表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：市老龄委办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：市老龄委办公室概况
一、主要职能
（1）研究提出老龄工作和老龄事业发展规划，拟定实施办法；（2）办理市老龄工作委员会决定的事项，处理老龄工作日常事务；（3）负责市老龄工作委员会32个成员单位的联系、协调工作；（4）督促、检查各成员单位贯彻办理上级和本级老龄工作委员会决定的事项；（5）指导、检查各县（区）老龄工作；（6）督促、检查《老年人权益保障法》在本市的贯彻落实；（7）调查研究，收集整理老龄工作有关信息和情况，总结推广先进经验；（8）负责老年群团的协调、组织工作。
二、部门决算单位构成：市老龄工作委员会办公室（本级）
第二部分：市老龄委办公室2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
367.50 |
一、一般公共服务支出 |
323.30 | |
|
二、事业收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
四、其他支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
九、医疗保障支出 |
16.10 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3.10 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.60 | |
|
|
|
十九、住房公积金支出 |
11.70 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
7.00 | |
|
本年收入合计 |
367.50 |
本年支出合计 |
364.80 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
7.10 |
年末结转与结余 |
9.80 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
374.60 |
支出总计 |
374.60 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
367.50 |
367.50 |
|
|
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
309.30 |
309.30 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
218.00 |
218.00 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
91.20 |
91.20 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
364.80 |
246.60 |
118.20 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.30 |
218.90 |
104.40 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
306.50 |
218.90 |
87.70 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
218.90 |
218.90 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
87.70 |
|
87.70 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
16.80 |
|
16.80 |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
16.80 |
|
16.80 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 |
3.10 |
|
3.10 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
367.50 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
218.80 |
218.80 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、城乡社区支出 |
21 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、项目支出 |
23 |
87.70 |
87.70 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗保障支出 |
24 |
16.10 |
16.10 |
|
|
|
8 |
|
八、住房公积金支出 |
25 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
9 |
|
九、其他共产党事务支出 |
26 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
10 |
|
十、农林水支出 |
27 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
367.50 |
本年支出合计 |
29 |
357.70 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
9.80 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
367.50 |
合计 |
34 |
367.50 | ||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
306.60 |
306.60 |
87.70 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
306.60 |
218.90 |
87.70 |
|
2010301 |
行政运行 |
218.90 |
218.90 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
87.70 |
87.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
246.66 |
224.43 |
22.23 |
|
工资福利支出 |
116.51 |
|
|
|
基本工资 |
|
50.38 |
|
|
津贴补贴 |
|
40.16 |
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
25.97 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
20.30 |
|
|
|
办公费 |
|
|
1.25 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
0.53 |
|
电费 |
|
|
0.09 |
|
水费 |
|
|
0.02 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
2.04 |
|
差旅费 |
|
|
4.02 |
|
维修（护）费 |
|
|
0.04 |
|
会议费 |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
0.31 |
|
培训费 |
|
|
0.19 |
|
公务接待费 |
|
|
0.09 |
|
工会经费 |
|
|
1.76 |
|
其他交通费用 |
|
|
9.96 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1.93 |
|
1.93 |
|
对个人和家庭的补助 |
107.92 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
80.08 |
|
|
社会保障缴费 |
|
8.40 |
|
|
医疗费 |
|
7.68 |
|
|
住房公积金 |
|
11.69 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.07 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.36 |
0 |
4.10 |
0 |
4.10 |
0.26 |
2.13 |
0 |
2.04 |
0 |
2.04 |
0.09 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
10.10 |
|
|
10.10 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
3.10 |
|
|
3.10 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
3.10 |
|
|
3.10 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
3.10 |
|
|
3.10 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金扩对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
7.00 |
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：市老龄委办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年收入总计374.60万元，同比增加74.92万元，增长25.00%，（收入增长的主要原因：行政运行收入，其他共产党事务收入，农林水收入，城乡社区收入，其他收入等），2016年支出总计364.9万元，同比增加72.71万元，增长24.88%（支出增长的主要原因：行政运行支出，其他共产党事务支出，农林水支出，城乡社区支出，其他支出等）。
（一）收入总计374.60万元。
1．财政拨款收入367.50万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3．上年结转和结余7.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 364.90万元。包括：
1．一般公共服务（类）306.60万元：主要用于行政运行218.90万元，一般行政管理事务87.70万元。
2.医疗保障16.10万元：主要用于行政单位医疗7.60万元，公务员医疗补助8.40万元。
3.住房保障支出（类）11.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4. 其他共产党事务支出：一般行政管理事务16.80万元。
5. 农林水支出：扶贫、其他扶贫支出3.60万元
6. 城乡社区支出：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.10万元。
7.其他支出 ：彩票公益金扩对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出7.00万元
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
市老龄委办公室2016年度一般公共预算支出 334.40万元，其中：基本支出 218.90万元，项目支出 87.70万元。医疗保障16.10万元（其中：行政单位医疗7.60万元，公务员医疗补助8.40万元），住房公积金11.70万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
市老龄委办公室2016年度政府性基金支出 10.10万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 10.10万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.04万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出2.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年市老龄办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出2.04万元，平均每辆2.04万元。
（三）公务接待费支出0.17万元。其中：商品和服务支出公务接待费支出 0.09万元，项目商品和服务支出公务接待费支出 0.08万元
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出14.60万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 3.60万元，其中：政府采购货物支出 3.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分： 名 词 解 释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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