中共桂林市直属机关工委2016年部门决算

目    录

第一部分：中共桂林市直属机关工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共桂林市直属机关工委2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共桂林市直属机关工委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

六、政府采购情况说明。

                                                                   第一部分：桂林市直属机关工委概况

    一、主要职能中共桂林市直属机关工委是市委的派出机构，领导市直机关党的工作和群团工作，是国家机构编制的正处级单位，内设七个部门，分别是：办公室、组织部、宣传部、纪工委、机关工会工委、机关妇工委和机关团工委。 其主要职责以下：

   1.负责制定机关党的建设规划，指导机关所属党组织搞好党的思想、组织和作风建设；

   2.指导机关党组织对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想以及新时期党的路线、方针、政策的宣传教育；

   3.指导机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映机关各部门领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题；

   4.指导机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进市直机关两个文明建设，定期向市委汇报机关党员、干部、职工的思想情况；

   5.审批所属机关党组织和纪检组织的建立和换届工作，负责任期内机关党组织的书记、副书记的考核和任免；

   6.负责机关党委发展党员的督促检查工作。负责机关直属总支、支部发展党员的审批以及按规定对违纪党员的处分进行审批和上报工作；

   7.负责对机关基层党组织的党务干部、党员及入党积极分子的培训工作；

   8.指导机关党组织开展“创先争优”活动，做好先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的推荐的评选工作；

   9.抓好机关党风廉政建设工作，根据有关规定处理党员干部违犯党纪问题；

   10.领导市直机关工会、共青团、市直机关妇女等群众组织的工作。组织开展各项群众活动，活跃机关干部文化生活，为机关精神文明建设作贡献；

   11.加强与外地、市机关工委及本市各县（区）机关工（党）委的联系，互通情况，交流信息；

   12.完成市委交办的其它工作任务。

   二、部门决算单位构成

   本部门构成为桂林市直机关工委1个

                                                      第二部分：桂林市直属机关工委 2016年部门决算报表

表二：收入决算表

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表三：支出决算表

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表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                    单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                           单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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说明：中共桂林市直属机关工委没有政府性基金财政拨款收入支出预算，也没有安排政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市直属机关工委2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 568.5 万元。同比增长30.59万元，增长5.69%。主要是人员工资福利收入的增加。

1．财政拨款收入 565.2 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余 3.3 万元。

（二）支出总计 568.5万元。同比增长33.95万元，增6.35%。主要是人员工资福利院收入的增加。包括：

1．一般公共服务（类）508.2 万元：主要用于行政运行451.8万元；一般行政管理事务56.4万元；行政单位医疗32万元；其它扶贫资金3.8万元。

2.住房保障支出（类） 24.5 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市直属机关工委2016年度一般公共预算支出568.5     万元，同比增长33.95万元，增6.35%。主要是人员工资福利院收入的增加。其中：基本支出 508.3 万元，增加22.62万元，增长4.66%。项目支出 60.2 万元。增加11.3万元，增长23.16，主要是扶贫项目增加支出。

行政运行451.8万元；行政单位医疗32万元；住房公积金24.5万元；其他扶贫补助3.8万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市直属机关工委无2016年度政府性基金收入和支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.3万元，其中：人员经费 271.00万元，主要包括：基本工资108.51万元、津贴补贴83.04万元、绩效工资58.84万元、其他社会保障缴费20.61万元；公用经费47.85万元，其中办公费6.47万元、邮电费0.61万元、物业管理0.20万元、差旅费9.59万元、培训费0.45万元、劳务费0.02万元、工会经费3.70万元、福利费0.14万元、公务用车2.56万元、其他交通费20.60万元、其他商品服务支出3.51万元；对个人和家庭的补助189.45万元，其中：离休费17.54万元、退休费131.27万元、医疗费16.14万元、住房公积金24.50万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.56万元；公务接待费支出决算    0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。……

（二）公务用车购置及运行费支出 2.56万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元。公务用车运行费支出 2.56万元。

公务用车运行支出2.56 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市直属机关工委1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出 2.56 万元，平均每辆 0.85 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.56万元，占年初预算7.83万元的32.69%；同比2015年“三公经费”支出5.21万元减少2.65万元，下降50.86，其中：1、因公出国为0，与上年持平；2、公务用车运行费2.56万元比去年同期4.98万元减少2.42万元，同比下降48.60%，下降主要原因一是严格加强车辆日常维护保养，车辆维修费用得到降低，二是由于政策性因素，组织外出考察和下乡等活动减少，车辆远途使用频率降低，因而运行费用也相应减少；3、公务接待费0.00万元比去年同期0.23万元减少0.23万元，同比下降23.00%，下降主要原因是我委严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，压缩公务接待次数，因而减少了接待费用的支出。。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 568.50万元，比2015年增加30.59 万元，增长5.69 %。主要原因是：人员工资结构调整增加，公车补贴的发放等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.85万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部工作用车。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。