桂林市工商业联合会2016年部门决算

桂林市工商业联合会2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市工商业联合概况

一、主要职能

    1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市工商联执委会、常委会决议。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，树立中国特色社会主义共同理想，引导会员践行社会主义核心价值体系，弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，深入了解会员的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护。

5、协助政府管理和服务非公有制经济，积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力和可持续发展能力。

6、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国内、外地区工商社团的交往，为桂林市进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

7、承办市政府和有关部门委托事项，协助市政府做好承接产业转移，当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

8、促进行业商（协）会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动；参与行业商（协）会政策法律的制定。

9、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、组织和指导桂林市15个异地商会、行业商（协）会及17个县（区）、138个乡镇商会的工作。

12、依法加强会产管理。

二、部门决算单位构成

（一）人员编制

我单位行政在职人数20人，离休1人，退休11人。编制人数18个，其中：行政编制人数16人，工勤编制人数2人。其中：行政编制聘用人员1人。

（二）人员结构和管理方式

1、市工商联单位性质为“公务员其他机关类”，其人员管理按公务员管理政策执行。

2、在职领导职数：主席1人，副主席4人，党组成员1人（副团级）。

3、非领导职数：副调研员1人

（三）机构设置及主要工作职责

市工商联设4部1室：

1、办公室：负责处理、督办党组和会长会议决定的事宜；负责最要会议和重大活动的会务组织与安排；负责机关政治、业务学；负责机关人士档案机要、财务、政府采购等项工作

2、调研部：负责参政议政、重要课题调查研究，提供法律咨询服务，依法维护会员的合法权益等项工作。

3、宣传教育部：负责宣传报道及与新闻单位联系等 有关工作，促进会员企业的文化活动

4、会员部：负责非公有制经济代表人士日常联系、考察、培训的有关工作；负责编写上报非公有制经济代表人士信息。做好政治安排推荐的有关工作。

5、经济联络部：负责为会员提供融资、科技、经贸服务；协助解决会员企业生产、生活中遇到的实际问题，及时协调和处理会员投诉；做好与市城区、县工商联（商会）、商业商协会的联系，开展内引外联经济信息交流工作。

第二部分：桂林市工商业联合2016年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

桂林市工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市工商业联合2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计414.99万元，比上年增加了45.72万元，增长12.38%

1、财政拨款收入 409.75 万元，为市本级财政当年拨付的资金，工资福利增加了18.3万元。

2、其他收入0.01万元

3、上年结转和结余 5.23 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计409.78万元。比上年增加了45.74万元，增长12.56%

1、一般公共服务353.53万元：主要用行政运行308.12万元；一般行政管理事务41.47万元，参政议政3.94万元。

2、医疗卫生与计划生育26.98万元：

3、住房保障支出（类）19.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、农林水9.60万元，主要是政府补助给贫困村贫困户的经费，由我单位代收代付。

5、年末结转和结余5.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

桂林市工商业联合会2016年度一般公共预算支出409.75万元，其中：基本支出354.74万元，与2015年相比增加了37.38万元，主要是工资福利、其他交通补贴的增加；项目支出55.01万元，与2015年相比增加了8.33万元，项目支出增多。

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：行政运行科目308.12万元，占支出总额的75.20%；行政单位医疗科目15.73万元，占支出总额的3.84%；公务员医疗补助科目11.25万元，占支出总额的2.75%；住房公积金19.67万元，占支出总额的4.80%；农林水支出9.60万元，占支出总额的2.34%；项目支出45.41万元，占支出总额的11.07%；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市工商业联合会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.77万元，其中：人员经费318.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费36.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.96万元；公务接待费支出决算0.37万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费0.62万元；停车费、汽车修理费等1.34万元。2016年，桂林市工商业联合会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.96万元。

（三）公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次2 ，共计65人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

公务用车运行费支出1.96万元，支出预算2.40万元，支出决算1.96万元，节约了0.44万元，2015年公务用车运行支出决算4.33万元，2016年支出同比减少2.37万元，下降了54.73%，主要是减少了一辆公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.39万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行次金额一致），比2015年增加12.01万元，增长49.26%。主要原因是：其他交通费增加16.16万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。