桂林市侨务办公室2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市侨务办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市侨务办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市侨务办公室概况

    一、主要职能

    1、贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策，负责监督检查有关涉侨法律、法规和规章制度；调查研究国内外侨情，向市委、市政府及上级侨务部门提供侨务信息；组织开展侨务政策理论和侨务工作专题研究，负责向涉侨部门通报侨务工作情况，指导县（区）和有关涉侨单位的侨务工作。

    2、统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作，会同有关部门做好侨务对台工作；会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题；负责华侨回国的安置工作。

    3、依法维护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门处置涉侨突发事件；开展好对归侨、侨眷及港澳同胞在内地眷属工作，做好归侨侨眷代表的人事推荐工作。

    4、协同有关部门开展侨务引资、引智、引技工作，推动引进华侨、华人和港澳同胞资金、技术、人才工作的开展；协调涉侨经济投诉和侨务信访工作，主管涉侨捐赠财产使用与监督管理工作。

    5、指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作；开展对华侨华人及社团联谊和服务工作，做好华侨华人及港澳同胞的接待服务工作；协调指导归难侨安置点的工作。

    6、指导推动桂林华侨农场改革和发展以及桂林市假日旅行社、桂林海外交流协会、桂林侨资企业联合会服务工作。

    二、部门决算单位构成

   （一）桂林市侨务办公室

第二部分：桂林市侨务办公室2016年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                    

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                               单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

    桂林市侨务办公室2016年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：桂林市侨务办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计270.20 万元，同比2015年收入总计267.40万元，增加2.80万元，增长1.04%。

1．财政拨款收入268.80万元，为市本级财政当年拨付的资金。同比2015年财政拨款收入267.40万元，增加2.80万元，增长1.04%。

2 .上年结转和结余1.40万元。

（二）支出总计270.20万元，同比2015年支出总计245.68万元，增加24.52万元，增长9.07%。支出包括：

1．一般公共服务支出（类）150.2万元，主要用行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动方面的支出。（按本部门决算类级科目综述）

2．医疗卫生与计划生育支出(类)15.50万元：主要用于医疗保障方面的行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3 . 社会保障和就业（类）95.13万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）9.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市侨务办公室2016年度一般公共预算支出270.20万元，同比2015年支出总计245.68万元，增加24.52万元，增长9.07%。其中：基本支出234.40万元，项目支出35.70 万元。按功能分类项级科目分为：行政运行209.60万元；一般行政管理事务35.30万元；华侨事务0.40万元。行政单位医疗6.90万元，公务员医疗补助8.60万元，住房公积金9.30万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市侨务办公室2016年度没有政府性基金支出，故无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出234.40万元，同比2015年度一般公共预算财政拨款基本支出231.59万元，增加2.81万元，增长1.20%。其中：人员经费214.79万元，主要包括：基本工资40.21万元、津贴补贴31.77万元、绩效奖金22.88万元、行政单位医疗6.90万元、离休费10.19万元、退休费84.94万元、公务员医疗补助8.60万元、住房公积金9.30万元；公用经费19.47万元，主要包括：办公费1.00万元、出国费0.17万元、邮电费0.27万元、差旅费3.88万元、维修费0.03万元、会议费0.16万元、培训费0.27万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.38万元、车辆运行维护费1.01万元、公车改革补贴7.10万元、其他商品和服务支出3.97万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.92万元；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元；公务接待费支出决算5.85万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.92万元。全年使用财政拨款安排本办参加其他单位组织的出国人数1人，开支内容包括：国内国际机票、食宿费、公杂费、护照签证费、卫生防疫保险费。

（二）公务用车购置及运行费支出1.01万元。其中：

公务用车运行支出1.01万元。主要用于侨务接待、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.01万元。

（三）公务接待费(侨务接待费)支出5.85万元，国内公务接待25批次，300人次。

(四）“三公”经费支出与年初预算上年支出数对比

1. 与年初预算数对比  2016年“三公”经费预算12.25万元，支出数10.77万元，减少1.48万元，下降12.08％。其中：出国经费减少0.08万元，下降2.0％；公务用车运行费减少1.24万元，下降55.11％；侨务接待费减少0.15万元，下降2.50％。减少原因是，严格按照中央八项规定及自治区、桂林市有关规定执行，按预算数控制出国经费、公务用车运行费。

2.  与上年支出数对比，2016年“三公”经费支出比上年减少0.83万元，下降7.16％。其中：出国经费增加3.92万元，增长100％；公务用车运行费减少3.49万元，下降77.56％，侨务接待费减少1.25万元，下降17.61％。出国费用增加原因是，市安排出国1人。减少原因是，公务车辆减少1辆，用车运行费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。侨务接待费减少原因是，严格按照中央八项规定及自治区、桂林市有关规定执行，按预算数控制接待经费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关事业运行经费支出19.47 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加7.10万元，增长36.47%。主要增长原因是：增加在职人员公车改革补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（侨务接待用车）。

    第四部分：专业名词解释

               财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

              基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

              项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。

           机关运行经费：为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。