桂林市委老干部局2016年部门决算

桂林市委老干部局2016年部门决算

　　目    录

　　第一部分：桂林市委老干部局概况

　　第二部分： 2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基本预算财政拨款收支决算表

　　第三部分：2016年度部门决算情况说明

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：桂林市委老干部局概况

　　一、部门主要职能

　　桂林市委老干部局是主管全市老干部工作的机构，由市委组织部领导。内部机构设办公室、安置科、保健科、调研科、企业科、关心下一代工作委员会办公室。基本职能：一是加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设；二是做好离休干部离休费和医药费保障机制的贯彻落实工作。主要职责是：一、宣传贯彻执行中央、自治区有关老干部工作的方针、政策和市委、市政府的决议，结合我市的实际情况，制定具体的实施办法，并对贯彻落实情况进行督促检查；二、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，进一步做好易地安置老干部的服务工作，负责离休干部提高待遇的具体承办工作；三、负责全市离休干部和处级以上退休干部学习、文件传达和情况通报的具体组织工作以及重大节日的慰问活动；四、组织指导离退休干部发挥作用，组织好老干部开展健康有益的文体活动；五、针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，搞好调查研究，及时提出建设性的意见，为市委、市政府研究老干部工作提供决策依据；六、做好离休干部的医疗保健工作；七、负责对全市老干部工作的业务指导和老干部工作人员的培训，总结推广老干部工作经验；八、负责桂林市关心下一代工作委员会办公室的日常工作；九、负责所属二层机构的业务指导、管理工作；十、做好破产、改制困难企业离休干部的管理服务工作；十一、承办市委、市委组织部和上级老干部工作部门交办的其它事宜。

　　二、部门决算单位：

　　1、桂林市委老干部局本级；

　　2、桂林市直属机关老干部休养所；

　　3、桂林市直属机关第二老干部休养所；

　　4、桂林市虞山老干部休养所；

　　5、桂林市老干部活动中心。

　　第二部分： 2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　                                     单位：万元

　　表二：收入决算表

　　单位：万元                    

　　表三：支出决算表

　　单位：万元

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：万元

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　单位：万元

　　说明：桂林市委老干部局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分：桂林市委老干部局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1767.3万元。

　　1．财政拨款收入1767.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。

　　2．上年结转和结余0.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。

　　   （二）支出总计1767.3万元。包括：

　　1．一般公共服务支出1614.81万元，主要用于：其他共产党事务支出1614.81万元，其中：行政运行1127.68万元；一般行政管理事务支出327.71万元；其他共产党事务支出159.18万元。

　　2．医疗卫生保障支出86.3万元，其中：行政单位医疗支出44.83万元，公务员医疗补助支出41.47万元。主要用于市老干部局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3．农林水支出5.2万元，主要用于单位结对帮扶专项扶贫经费。

　　4．住房保障支出56.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　5．年末结转和结余分配4.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。

　　（三）收支增减变化情况说明

　　本部门2016年上年结转和结余0.2万元（其中：基本支出结转和结余0.2万元，与上年同比0.2万元持平；收入总计1767.3万元，与上年同比增加100.9万元，增长6.1%；支出总计1792.15万元，与上年同比增加130.95万元，增长7.88%；结余分配4.89万元，与上年同比减少0.31万元，下降5.96%；年末结转和结余0.2万元，与上年持平。

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况

　　本部门2016年度一般公共预算支出1792.15万元，按支出结构分类科目划分为基本支出和项目支出，其中：基本支出1283.64万元，项目支出478.51万元。1、基本支出的工资福利支出1158.19万元，商品和服务支出125.28万元，对个人和家庭的补助509万元，其他资本性支出0.17万元；2、项目支出的工资福利支出0.48万元，商品和服务支出396.37万元，对个人和家庭的补助63.13万元；其他资本性支18.53万元。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　本部门2016年度无政府性基金支出。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.64万元，其中：1、人员经费1158.19万元，主要包括：基本工资234.15万元、津贴补贴197.43万元、奖金164.5万元、其他社会保障缴费53.11万元、离休费28.27万元、退休费363.07万元、医疗费33.18万元、生活补助0.53万元、抚恤金27.1万元、住房公积金56.08万元，其他对个人和家庭的补助支出0.76万元；2、公用经费125.45万元，主要包括：办公费19.47万元、印刷费0.03万元、水费0.51万元、电费4.03万元、邮电费3.26万元、管理费0.56万元、差旅费12.42万元、维修（护）费5.8万、培训费0.39万元、公务接待费0.66万元、劳务费1.17万元、工会经费8.31万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费18.66万元、其他交通费36.89万元、其他商品和服务支出12.9万元。3、其他资本性支出：办公设备购置支出0.17万元。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.66万元；公务接待费支出决算0.82万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出18.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出18.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我局财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出18.66万元，平均每辆1.33万元。

　　（三）公务接待费支出0.82万元。国内公务接待批次13次，人次40次。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.48万元，占年初预算37.81万元的51.52%；同比2015年“三公经费”支出23.45万元减少1.09万元，下降16.93%，其中：1、因公出国为0，与上年持平；2、公务用车运行费18.66万元比去年同期22.8万元减少4.14万元，同比下降18.16%，下降主要原因一是严格加强车辆日常维护保养，车辆维修费用得到降低，二是由于政策性因素，组织老干部外出考察等活动减少，车辆远途使用频率降低，因而运行费用也相应减少；3、公务接待费0.82万元比去年同期0.69万元增加0.13万元，同比增长18.84%，增长主要原因是2016年外省市来我市调研、看望易地安置离休老干部增加了公务接待次数，因而增加了接待费用的支出。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支125.28万元，与上年同比100.57万元同比增加24.71万元，增长24.57%，增长主要原因是2016年公车改革补贴计入其他交通费列入机关运行经费支出同比增长较大。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额38.61万元，其中：政府采购货物支出10.57万元，服务类支出0.7万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，公务用车1辆，其他用车13辆，主要用于保障离退休老干部生活服务用车。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。