桂林市委统战部2016年部门决算

2017-08-01 17:34 来源：市财政局

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

中共桂林市委统一战线工作部为中共桂林市委主管统战工作的工作部门。主要职责：

（一）研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示精神；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策；落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题；了解、检查民族、宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。宣传党的宗教政策，依法管理宗教事务，抑制境外宗教势力的渗透活动，引导宗教界与社会主义社会相适应。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾社会团体、人员来访工作，做好台胞、台属的有关工作；指导和协助管理全市台资企业，会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作，负责协调处理全市涉台重要活动和重要事件。

（五）负责党外人士的政治；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表团人物队伍建设工作。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出了政策建议。对非公有制经济人士进行爱国、敬业、守法教育，维护其合法权益。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导县（区）党委统战工作，负责统战部部门负责人的培训工作；协调政府有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党桂林市委统一战线工作部

桂林市台湾同胞联谊会

第二部分：桂林市委统战部 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	853.72	一、一般公共服务支出	768.84
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.54
		十三、农林水支出	8
		十九、住房保障支出	31.34
本年收入合计	853.72	本年支出合计	853.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	853.72	支出总计	853.72

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计

201	一般公共服务支出	768.84	768.84
20134	统战事务	738.84	738.84
2013401	行政运行	600.04	600.04
2013402	一般行政管理事务	138.80	138.80
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00
21005	医疗保障	45.54	45.54
2100501	行政单位医疗	24.49	24.49
2100503	公务员医疗补助	21.05	21.05
213	农林水支出	8.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		853.72	676.92	176.80
201	一般公共服务支出	768.84	676.92	176.80
20134	统战事务	738.84	600.04	168.80
2013401	行政运行	600.04	600.04
2013402	一般行政管理事务	138.80		138.80
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00		30.00
21005	医疗保障	45.54	45.54
2100501	行政单位医疗	24.49	24.49
2100503	公务员医疗补助	21.05	21.05
213	农林水支出	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	853.72	一、一般公共服务支出	18	768.84	768.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	45.54	45.54
	8		十三、农林水支出	25	8.00	8.00
	9		十九、住房保障支出	26	31.34	31.34
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	853.72	本年支出合计	29	853.72
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17		合计	34

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		853.72	676.92	176.80
201	一般公共服务支出	768.84	676.92	176.80
20134	统战事务	738.84	600.04	168.80
2013401	行政运行	600.04	600.04
2013402	一般行政管理事务	138.80		138.80
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00		30.00
21005	医疗保障	45.54	45.54
2100501	行政单位医疗	24.49	24.49
2100503	公务员医疗补助	21.05	21.05
213	农林水支出	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计
工资福利支出	345.58	345.58
基本工资	121.77	121.77
津贴补贴	103.30	103.30
奖金	96.01	96.01
社会保障缴费	24.49	24.49
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出	63.29		63.29
办公费	5.82		5.82
印刷费	0.42		0.42
水费
电费
邮电费	0.98		0.98
差旅费	13.60		13.60
维（护）费	1.95		1.95
会议费	1.97		1.97
培训费	1.37		1.37
公务接待费	0.93		0.93
工会经费	4.55		4.55
福利费
公务用车运行维护费	5.85		5.85
其他交通费用	25.85		25.85
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	268.05	268.05
离休费	43.23	43.23
退休费	172.43	172.43
抚恤金
公务员医疗补助	21.05	21.05
住房公积金	31.34	31.34
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.53	15	10.53	0	9.6	0.93	19.67	12.89	6.78	0	5.85	0.93

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

此表无数字

第三部分：桂林市委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 853.72 万元。

1．财政拨款收入853.72 万元，为市本级财政当年拨付的资金。无其他收入故无数字。

（二）支出总计853.72万元。包括：

1．一般公共服务（类）768.84万元：主要用于统战部行政运行600.04万元；一般行政管理事务支出138.8万元；其他共产党事务支出30万元。

2．医疗保障类45.54万元：主要本级按国家规定发放的行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

3．住房保障支出（类）31.34万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。．农林水支出中其他扶贫支出8万元。

（三)收支增减变化情况说明

本部门2016年上年结转和结余0万元，与上年一致；收入853.72万元，比上年减少70.88万元，减少7.67%；支出853.72万元，比上年减少70.88万元，减少7.67%。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委统战部2016年度一般公共预算支出853.72万元，其中：基本支出676.92万元，项目支出176.80万元。

基本支出676.92万元:其中工资福利支出345.58万元;商品和服务支出63.29万元;对个人的家庭的补助268.05万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委统战部2016年度无政府性基金。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出676.92万元，其中：人员经费613.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，离退休人员工资、抚恤金、医疗保障费、住房公积金等；公用经费63.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.89万元；公务用车购置及运行费支出决算5.85万元；公务接待费支出决算0.93 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出12.89万元。全年使用财政拨款安排全年因公出国（境）团组共计10人次。开支内容包括：往返交通费、住宿费、伙食补助及公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出5.85万元。其中：

公务用车运行支出5.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，市委统战部所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.6万元，平均每辆 2.4万元，公车改革后公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.93万元,国内公务接待12次140人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“因公出国”经费比年初预算减少2.01万元，主要是出差人次减少；“公务车辆运行”与年初预算数及上年支出数减少3.75万元，主要原因是公务用车改革，单位车辆保有量减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出63.29万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加11.14万元，增长21.36%。主要原因是：单位人员变动及公车改革增加交通补贴所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.90万元，其中：其他资本性支出5.90万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆。

第四部分专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

三、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

文件下载：

关联文件：