桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年部门决算

目    录

第一部分：桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室概况

一、主要职能

桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室是市民政局二层自收自支事业单位，主要工作职能是销售即开型福利彩票，同时指导十一县六城区即开型福利彩票销售。并通过销售即开型福利彩票募集福彩公益金，发展我市的社会福利和社会公益事业，负责本区域即开型福利彩票的申领、供应、福彩公益金及发行管理费归集和上缴。

二、部门决算单位构成

桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室

第二部分：桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度部门决算报表

（表格见附件）

第三部分：桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年 

度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2018年度总收入992.56万元，其中本年收入992.56万元。较2017年度决算数增加194.2万元，增长24.3%，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入987.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加194.63万元，增长24.5%。主要原因为2018年福利彩票销售机构的业务费增加。

2.其他收入4.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少0.43万元，下降8.3 %，主要原因是利息收入减少。

3.用事业基金弥补收支差额4.76万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少0.43万元，下降8.3%，主要原因是利息收入减少。

4.上年结转和结余70.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2017年度决算数增加63.12万元，增长810.3%，主要原因是支付了2017年度未执行完毕的资金。

（二）本部门2018年度总支出1034.03万元，其中本年支出1034.03万元。较2017年度决算数增加303.97万元，增长41.6%。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）1034.03万元：主要用于不能划分到功能科目的其他政府支出。具体包括福利彩票销售机构业务费安排的支出。较2017年度决算数增加303.97万元，增长41.6%。主要原因为2018年福利彩票销售机构的业务费增加。

2.结余分配4.76万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余24.68万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少46.23万元，下降65.2%，主要原因是支付了2017年未执行完毕的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度一般公共预算支出0万元。桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室没有一般公共预算财政拨款支出安排的收入，也没有一般公共预算财政拨款支出安排的支出，故无增减变化。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出，故无增减变化。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度政府性基金支出1034.03万元，较2017年度决算数增加303.97万元，增长41.6%。其中：基本支出81.67万元，项目支出952.36万元。

桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为1370.57万元，支出决算为1034.03万元，完成年初预算的75.4%。

其他支出类年初预算为1370.57万元，支出决算为1034.03万元，完成年初预算的75.4%。主要用于福利彩票销售机构业务费支出，其中：基本支出81.67万元，项目支出952.36万元。较2017年度决算数增加303.97万元，增长41.6%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故无增减变化。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

桂林市社会福利有奖募捐委员会办公室2018年度无一般公共预算项目支出预算绩效自评。

第四部分  名词解释

1、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、中国福利彩票：以各界热心社会福利事业的人士，发扬社会主义人道主义精神，筹集社会福利资金，兴办残疾人老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人"、即"扶老、助残、救孤、济困"为宗旨。

5、刮刮乐彩票：是一种网点即开型福利彩票，刮刮乐以"扶老、助残、救孤、济困"为发行目的，即买即开。刮刮乐是由中国福利彩票部门发行的，包含多种形式。

6、中福在线彩票：中福在线即开型福利彩票简称"在线即开票"，是采用计算机和通讯网络系统作为发行载体，通过彩票销售厅集中销售，彩民使用投注卡作为结算工具，按照一定的游戏规则进行投注，在投注终端完成投注、游戏和兑奖全过程的一种即开型电子视频彩票。