桂林市妇女联合会

第一部分：桂林市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市妇女联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市妇女联合会概况

一、主要职能

桂林市妇女联合会基本职能：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。主要任务是贯彻落实党的各项方针政策和市委确定的各项战略决策及市妇联执委会议精神，协助政府实施《桂林妇女儿童发展规划》，主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查我市妇女和儿童的情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。

3、指导和推动我市广大妇女开展“巾帼建功”活动。组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展各层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业；发展同各国妇女的友好交流，增进友谊，加强合作。

8、具体承担市妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9、承办市委、市人民政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市妇女联合会由两个决算单位构成。分别是：

1.桂林市妇女联合会本级

桂林市妇女联合会本级属全额财政拨款的行政一档单位，单位代码为040001。

2.桂林市妇女儿童活动中心

桂林市妇女儿童活动中心属全额财政拨款的事业二档单位,单位代码为040002。

第二部分：桂林市妇女联合会2018年度部门决算报表

第三部分：桂林市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1259.7万元，其中本年收入1235.69万元,较2017年度决算数增加142.45万元，增长12.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入705.73万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加24.6万元，增长3.61%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入529.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加128.28万元，增长31.94%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.43万元，下降30.29%。

（二）本部门2018年度总支出1259.7万元，其中本年支出918.33万元,较2017年度决算数增加142.45万元，增长12.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）589.09万元：主要用于行政运行343.12万元、一般行政管理事务113.91万元、事业运行61.78万元、其他群众团体事务支出70.1万元。

较2017年度决算数增加114.75万元，增长14.28%。

2.社会保障和就业（类）19.48万元：主要用于市妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加0.28万元，增长1.46%。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.年末结转和结余341.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加315.08万元，增长1198.93%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

桂林市妇女联合会2018年度一般公共预算支出691.79万元，较2017年度决算数增加5.74万元，增长0.84%。其中：基本支出495.59万元，项目支出196.2万元。

桂林市妇女联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为603.02万元，支出决算为589.09万元，完成年初预算的97.69%。

（一）一般公共服务支出类科目589.09万元，占支出决算的64.15%，较2017年度决算数增加10.51万元，增长1.82 %。其中：行政运行343.12万元、一般行政管理事务113.91万元、事业运行61.78万元、其他群众团体事务支出70.10万元、其他共产党事业支出0.18万元。

（二）社会保障和就业支出类科目19.48万元，占支出决算的2.12%，较2017年度决算数增加0.28万元，增长1.46 %。其中：归口管理的行政单位离退休13.4万元、事业单位离退3万元、残疾人事业3.09万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出类科目44.07万元，占支出决算的4.8%，较2017年度决算数减少2.51万元，下降5.39 %。其中：行政单位医疗18.85万元、事业单位医疗4.37万元、公务员医疗补助20.85万元。

（四）农林水支出类科目9.1万元，占支出决算的0.99%，较2017年度决算数减少2.19万元，下降19.4 %。其中：其

他扶贫支出9.1万元。

（五）住房保障支出类科目30.05万元，占支出决算的3.27%，较2017年度决算数减少0.34万元，下降1.12 %。其中：住房公积金30.05万元。

（六）其他支出类科目226.54万元，占支出决算的24.67%，较2017年度决算数减少178.38万元，下降44.05%。其中：其他支出226.54万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出495.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出404.53万元，较2017年度决算数增加92.79万元，增长29.77%.主要包括：基本工资121.75万元、津贴补贴69.19万元、奖金55.99万元、伙食补助7.81万元、绩效工资24.9、机关事业养老保险50.51万元、职工基本医疗保险23.22万元、公务员医疗补助20.85万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金30.05万元。

（二）商品和服务支出52.01万元，较2017年度决算数减少14.32万元，下降21.59%。主要包括：办公费4.51万元、印刷费0.33万元、水费0.09万元、电费0.39万元、邮电费4.86万元、差旅费9.71万元、维修（护）费0.12万元、会议费0.34万元、培训费0.11万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.69万元、工会经费3.7万元、福利费0.11

万元、其他交通费用23.01万元、其他商品服务支出费3.68万元；

（三）对个人和家庭的补助38.69万元，较2017年度决算数减少53.48万元，减少58.02%。主要包括：退休费3万元、抚恤金21.548万元、生活补助14.15万元、奖励金0.03万元。

（四）资本性支出0.36万元，主要包括：办公设备购置0.36万元、

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市妇女联合会2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2017年度决算数减少1.04万元，下降100%。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出,0万元，较2017年度决算数减少1.5万元，下降100%，原因是公车改革后，市妇联原保留公务用车已移交至公车管理平台，无公务用车。

（三）公务接待费支出0.36万元,国内公务接待人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，较2017年度决算数减少0.47万元，下降56.63%，原因是市妇联机关本级和市妇女儿童活动中心在职人员减少2人，定额公务接待费相应减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出48.1万元，比2017年减少5.06万元，降低9.52%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.93万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目名称：桂林市妇女儿童事业发展专项资金；项目属性：经常性项目。共涉及资金30万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“举办市妇联四届六次执委（扩大）会议”、“创建市级示范性儿童家园”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，绩效目标全部完成：成功举办1期市妇联四届六次执委（扩大）会议；创建10个市级示范性儿童家园；为10个星级妇女之家提供经费补助，推动星级妇女之家建设；开展扶贫帮困活动，慰问帮扶三留守人员、贫困妇女儿童、贫困患病妇女、贫困学生75人；妇联网站及微信平台宣传力度进一步加大。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，绩效目标全部完成：成功举办1期市妇联四届执委履职培训班；创建10个市级示范性儿童家园；为10个星级妇女之家提供经费补助，推动星级妇女之家建设；开展扶贫帮困活动，慰问帮扶三留守人员、贫困妇女儿童、贫困患病妇女、贫困学生75人；妇联网站及微信平台宣传力度进一步加大。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，桂林市妇女儿童事业发展专项资金项目自评得分为100分。没有发现存在问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。