桂林市工业和信息化局

目    录

第一部分：桂林市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

1.负责全市工业行业规划。组织实施“工业兴桂”发展战略。研究提出提高工业发展水平、加快工业化进程的规划和目标，引导走新型工业化道路；提出全市工业布局、产业（行业）发展、结构调整以及工业园区规划建设的方案和政策并组织实施；拟订全市工业经济综合性政策和受委托提出相关地方性法规、政府规章建议草案，负责全市工业经济的综合性或专题性调研并贯彻落实和监督检查；参与全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划的拟订。

2.负责全市经济运行调节。监测、分析工业和经济运行态势，调节工业经济日常运行、发布工业经济运行信息；制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，协调解决经济运行中有关重大问题；指导、推进工业企业物流发展；建立煤炭、电力、石油等重要物质的运行调控机制并组织实施；研究提出电力工业发展建议，负责电力运行调度、电力企业运管协调工作；负责全市铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

3.负责全市工业企业技术改造的具体组织实施。提出工业企业技术改造投资的实施意见；负责技术改造项目的招标管理工作；拟订工业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；负责管理国家限额以上技术改造及国债项目；指导工业企业利用外资和开展国际化经营，指导工业产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案。

4.负责全市工业企业技术创新和新产品开发工作。拟订工业企业技术创新和新产品开发的发展规划；负责工业企业技术创新、技术引进的组织实施；负责指导工业企业信息化建设；负责指导资源节约和综合利用工作，协调市工业环境保护和推进环保产业发展。负责散装水泥的推广应用等工作和散装水泥办公室。

5.拟订并组织实施机械、冶金、有色、石化、电力、建材、轻工、纺织等工业行业的发展规划、行业管理办法；指导、协调市二轻城镇集体工业联合社工作；负责电力行业执法监督和盐业管理工作；负责国家法律、法规规定由行业归口管理的工业产品生产、经营许可证的管理和监督；配合推进农产品加工业的建立和发展。

6.负责全市军工企业的综合协调和管理。承担全市军工企业、民用爆破器材生产流通的行业管理和船舶工业行业的管理；负责联系、协调军工企业生产工作，承办上级和军工部门需要地方政府办理的业务。

7.负责全市信息安全及两化融合工作。

8.负责本委机关人事管理和党务纪检工作，管理委属单位领导班子和党务工作。

9.负责全市工程处、中级职称的评审，工程、经济系列高级专业技术职务资格和全市企业职工教育专业技术职务资格的推荐申报工作。

10.受市人民政府委托，归口联系协调邮电、铁路、航空、银行、电力、石化等部门的有关工作，指导有关协会、学会、研究会工作。

11.负责全市中小企业、民营经济发展宏观指导和管理。

12.负责中小企业、民营企业的对外合作，健全完善中小企业、民营企业服务体系和投融资担保体系，负责管理全市乡镇企业发展基金。

13.贯彻落实有关中小企业方针、政策、法律、法规；研究制订全市中小企业发展的中长期规划和年度计划；对中小企业发展进行指导、协调和服务；负责全市农产品加工业规划、项目论证、审核、上报等具体工作的组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导企业的产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平；为企业主体上项目免费提供报批手续、鉴证类中介等代理服务；负责企业的安全生产管理；指导企业财务会计、内部审计工作；组织企业统计工作。

14.推进信息化和工业化融合工作；促进电信网和互联网融合发展；推进信息化在全社会的应用。

15.贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策和自治区、桂林市关于老干部工作的具体政策规定，结合本单位的实际情况，具体落实老干部各项政策待遇。

16.搜集国家、各部委办及自治区各厅局有关经济方面的政策、法律、法规，为上级提供情报服务。

17.宣传贯彻节能法律法规及有关政策；组织完成淘汰落后产能企业的相关工作。

18.对用能单位履行国家和自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依据对市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；

19.负责全市散装水泥管理工作。

20.贯彻执行国家和自治区、市人民政府发展散装水泥法律、法规、规章和政策。

21.承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

1.桂林市工业和信息化委员会（本级）

2.桂林市工业和信息化委员会离退休干部工作办公室

3.桂林市项目规划室

4.桂林市节能监测监察中心

5.桂林市散装水泥办公室

6.桂林市信息化工业化融合办公室

第二部分：桂林市工业和信息化委员会2018年度部门决算报表

第三部分：桂林市工业和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入5414.71万元，其中本年收入5299.56万元,较2017年度决算数3992.42万元增加1307.14万元，增长32.74 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5249.30万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数3764.79万元增加1484.51万元，增长39.43 %，主要原因是：离退休费用增加，工信委本级新增工业博物馆项目经费611万元，财政应返还额度693万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度本部门该数据为零。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度本部门该数据为零。

4.其他收入50.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数227.63万元减少177.37万元，下降77.92 %，主要原因是：工信委本级开展专项工作从上级单位和同级单位取得的收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度本部门该数据为零。

6.上年结转和结余115.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数126.45万元减少11.30万元，下降8.93%，主要原因是：本年度支出增加。

（二）本部门2018年度总支出5414.71万元，其中本年支出4642.58万元,较2017年度决算数4002.09万元增加640.49万元，增长16 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）482.96万元：主要用于工信委本级和桂林市工业和信息化委员会离退休干部工作办公室离休、镇南关退休干部按国家规定发放的工资，离退休人员的政策性补贴，残疾人就业保证金等。较2017年度决算数355.60万元增加127.36万元，增长35.81 %。主要原因是：离退休人员的政策性补贴增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）246.10万元：主要用于按照国家政策规定为职工支付的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数230.76万元增加15.34万元，增长6.64 %。主要原因是：工资基数变动调标，职工人数增加。

3.节能环保支出（类）109.20万元：主要用于工信委本级拨付给企业燃煤锅炉整治补助。较2017年度决算数214.60万元减少105.40万元，下降49.11 %。主要原因是：本年度拨付金额比上年有所减少。

4.农林水支出（类）22.70万元：主要用于工信委本级扶贫工作、市本级干部结对扶贫资金支出、驻村第一书记工作经费。较2017年度决算数29.70万元减少7万元，下降23.56 %。主要原因是：市本级干部结对扶贫资金支出减少。

5.资源勘探信息等支出（类）3663.39万元：主要用于在职职工的工资津贴补贴发放、去世职工抚恤金、遗属生活补助、商品和服务支出、办公设备购置；桂林市工业和信息化委员会本级政府信息系统安全检查、企业家培训、重点项目前期及项目评审、监测调节全市工业经济运行、工业园区工作、淘汰落后产能、创建国家级信息消费城市、创建国家级电子信息产业示范基地、农产品加工促销、乡镇企业民营企业安全生产、县域经济中小企业担保体系建设工作、人工智能研发园工作、企业名优产品推销经费、工业和信息化宣传工作、工业博物馆建设、电子政务建设等；桂林市散装水泥办公室散装水泥专项支出；桂林市节能监测监察中心节能宣传和执法监察工作；桂林市信息化工业化融合办公室全市信息化建设项目库建设等方面的支出。较2017年度决算数3063.02万元增加600.37万元，增长19.60 %。主要原因是：工信委本级新增工业博物馆项目资金611万元。

6.住房保障（类）118.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数108.41万元增加9.82万元，增长9.05 %。主要原因是：工资基数变动调标，职工人数增加。

7.结余分配2.41万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数1.63万元增加0.78万元，增长47.85 %，主要原因是结余数增加。

8.年末结转和结余769.72万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数115.15万元增加654.57万元，增长568.44 %，主要原因是：桂林市财政局核定工信委本级2018年尚未支出使用的国库集中支付结余资金693.8570万元，作为2018年度年终一般公共预算国库集中支付结余列支结转。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

桂林市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算支出4555.44万元，较2017年度决算数3764.36万元增加791.08万元，增长21.01 %。其中：基本支出2573.31万元，项目支出1982.13万元。

桂林市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为8234.32万元，调整预算为4555.44万元，支出决算为4555.44万元，完成调整预算的100 %。

1.归口管理的行政单位离退休支出年初预算为443.33 万元，调整预算为473.34万元，支出决算为473.34万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因是离退休人员补贴增加。主要用于工信委本级和桂林市工业和信息化委员会离退休干部工作办公室离休、镇南关退休干部按国家规定在原单位发放的工资，离退休人员的政策性补贴等。较2017年度决算数340.60万元增加132.74万元，增长38.97 %。

2.事业单位离退休支出年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元,完成年初预算的100 %。主要用于事业单位离退休人员的政策性补贴。较2017年度决算数1.80万元 增加 1.25元，增长69.44 %。

3.残疾人就业和扶贫支出年初预算为5.92万元，调整预算为6.57万元，支出决算为6.57万元,完成调整预算的100%。预决算差异原因是追加预算。主要用于缴纳残疾人就业保证金等。较2017年度决算数7.20万元减少0.63万元，下降8.75 %。

4.行政单位医疗支出年初预算为79.81万元，调整预算为83.74万元，支出决算为83.74万元,完成年初预算的100 %。预决算差异原因是工资基数变动调标，职工人数增加。主要用于行政单位按照国家政策规定为职工支付的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数78.51万元 增加 5.23万元，增长6.66 %。

5.事业单位医疗年初预算为18.49万元，支出决算为18.49万元,完成年初预算的100 %。预决算差异原因工资基数变动。主要用于事业单位按照国家政策规定为职工支付的养老、医疗保险方面的支出等。较2017年度决算数9.63万元 增加 8.86万元，增长92 %。

6.公务员医疗补助支出年初预算为143.14万元，调整预算为143.88万元，支出决算为143.88万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因工资基数变动，追加预算。主要用于按照国家政策规定为职工支付的医疗保险方面的支出。较2017年度决算数 142.60万元 增加 1.28万元，增长0.89 %。

7.减排专项支出年初预算为0万元，调整预算为109.20万元，支出决算为109.20万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因是追加预算。主要用于工信委本级拨付给企业燃煤锅炉整治补助。较2017年度决算数214.60万元 减少 105.40万元，下降49.11 %。

8.其他扶贫支出年初预算为12.50万元，调整预算为22.70万元，支出决算为22.70万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因是追加预算。主要用于扶贫工作费用、市本级干部结对扶贫、驻村第一书记工作经费等。较2017年度决算数29.70万元 减少 7万元，下降23.56 %。

9.行政运行支出年初预算为1290.73万元，调整预算为1635.71万元，支出决算为1635.71万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因是追加预算。主要用于在职职工的工资津贴补贴发放，缴纳养老金，离休、镇南关退休干部按国家规定补发的工资，日常公用经费，遗属生活补助，抚恤金等。较2017年度决算数1533.46万元 增加 102.25万元，增长6.66 %。

10.一般行政管理事务支出年初预算为181.96万元，调整预算为178.57万元，支出决算为178.57万元,完成年初预算的100 %。预决算差异是削减预算。主要用于工信委本级政府信息系统安全检查、企业家培训、重点项目前期及项目评审、监测调节全市工业经济运行、工业园区工作、淘汰落后产能、创建国家级信息消费城市、创建国家级电子信息产业示范基地、农产品加工促销、乡镇企业民营企业安全生产、县域经济中小企业担保体系建设工作，桂林市散装水泥办公室散装水泥专项支出，桂林市信息化工业化融合办公室在职人员工资等。较2017年度决算数85.19万元 增加 93.38万元，增长109.61 %。

11.工业和信息产业支持支出年初预算为106.62万元，调整预算为1517.14万元，支出决算为1517.14万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因是追加预算。主要用于人工智能研发园工作、企业名优产品推销经费、工业和信息化宣传工作、工业博物馆建设等。较2017年度决算数962.02万元 增加555.12万元，增长57.70 %。

12.其他资源勘探信息等支出年初预算为5833.32万元，调整预算为244.83万元，支出决算为244.83万元,完成调整预算的100 %。预决算差异原因是财政局安排预算指标调出本部门。主要用于电子政务建设等。较2017年度决算数144.59万元 增加 100.24万元，增长69.32 %。

13.住房公积金支出年初预算为115.45万元，调整预算为118.23万元，支出决算为118.23万元,完成年初预算的100 %。预决算差异原因是工资基数调整，追加预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2017年度决算数108.41万元 增加 9.82万元，增长9.05 %。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2573.31   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1508.56万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的107.09 %。（预决算差异原因是人员增加，工资基数调整，医疗保险和公积金调标增加支出，追加预算），较2017年度决算数1155.09万元增加353.47万元，增长30.60 %。

1.医疗卫生与计划生育支出151.49万元；主要用于按照国家政策规定为职工支付的医疗保险等支出。

2.资源勘探信息等支出1238.84万；主要用于在职职工的工资津贴补贴，缴纳养老金等支出。

3.住房保障支出118.23万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（二）商品和服务支出294.77万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的135.84 %。（预决算差异原因是2018年中期全市性增加支出项目，追加预算），较2017年度决算数208.92万元增加85.85万元，增长41.09 %。

1.社会保障和就业支出4.80万元；主要用于离退休干部工作经费。

2.资源勘探信息等支出289.97万元。主要用于日常公用经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出769.98万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的139.89 %。（预决算差异原因是预算不考虑抚恤金，实际发生时追加预算），较2017年度决算数872.28万元减少102.30万元，下降11.72 %。

1.社会保障和就业支出471.59万元；主要用于工信委本级和桂林市工业和信息化委员会离退休干部工作办公室离休、镇南关退休干部按国家规定在原单位发放工资，离退休人员的政策性补贴等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出94.61万元；主要用于按照国家政策规定向退休职工发放的医疗保险方面的支出。

3.资源勘探信息等支出203.78万元。主要用于遗属生活补助，抚恤金等支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市工业和信息化委员会2018年度政府性基金支出0    万元，较2017年度决算数减少0.40万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市工业和信息化委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 %。本年度本部门该数据为零。

其中：其他散装水泥专项资金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。较2017年度决算数减少0.40万元，下降100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.01万元；公务接待费支出决算    2.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市工业和信息化委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0次。开支内容包括：本年度本部门该数据为零。

（二）公务用车购置及运行费支出6.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年度本部门该数据为零。

公务用车运行支出 6.01万元。主要用于桂林市节能监测监察中心开展节能监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。2018年，桂林市工业和信息化委员会1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.01万元，平均每辆3.005万元。较年初预算数 6.15万元减少0.14 万元，下降2.27 %，较2017年度决算数9.94万元， 减少 3.93万元，下降39.53 %。下降原因：公车改革，公车减少，支出相应减少。

（三）公务接待费支出2.38万元,国内公务接待批次30次，人次206次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。较年初预算数2.72万元减少0.34万元，下降12.50 %，下降原因：压缩开支。较2017年度决算数2.36万元， 增加 0.02万元，增长0.84 %。增加原因：在职人数增加，预算增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出278.77万元，比2017年194.31万元增加84.46万元，增长43.46 %。主要原因是： 在职人员增加以及年中全市性增加支出项目，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额995.27万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出986.94万元。授予中小企业合同金额995.27万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金49.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“桂林市政府信息网站安全监测服务”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出49.6万元。从评价情况来看，整体情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，桂林市政府信息系统维护和安全检查项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是我单位每月对全市79个单位网站进行安全监测，2018年共计发现高危以上安全漏洞112个，中危安全漏洞59个，监测发现部分单位网站存在的漏洞和安全隐患每月都及时通报给各单位进行整改，但部分单位由于缺乏相关专业技术人员，未能对发现的漏洞和安全隐患及时处置和整改；二是各单位每月存在的安全漏洞情况和数量标准不一，服务对象满意度指标难以达到100%。下一步改进措施：一是各单位要重视网站安全维护，增加相关专业技术人员，对每月反馈的网站安全漏洞和安全隐患进行整改，积极防范和应急值守；二是加大指导和督促相关单位对存在安全漏洞和安全隐患的网站及时进行防护整改。

备注：由于决算报表数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以元为单位自动生成的少量数据会存在进位尾差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。