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第一部分:桂林市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(上述表格详见附件)
第三部分:桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
桂林市地方志编纂委员会办公室的主要职能是贯彻执行国家、自治区、桂林市有关地方志工作法律、法规和政策;协助拟定全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案;负责编纂本级地方志书、地方综合年鉴及地方史,指导全市地方志书、地方综合年鉴及地方史的编纂工作;收集保护整理地方志文献和旧志资料,推动地方志资料年报工作;组织开展地情资源开发,推动地方志理论研究;推进地情信息化建设;完成主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
桂林市地方志编纂委员会办公室。
第二部分:桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:市本级2019年度部门决算公开附表——桂林市地方志编纂委员会办公室)
第三部分:桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算
情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入462.53万元,其中本年收入446.43万元, 较2018年度决算数增加63.06万元,增长17.05%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入446.43万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加63.06万元,增长17.05%。主要原因是2019年度有两名人员调入,相应的工资等支出增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
6.上年结转和结余16.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.96万元,下降10.85%,主要原因是2019年度预算执行更为准确。
(二)本部门2019年度总支出462.53万元,其中本年支出446.43万元, 较2018年度决算数增加74.33万元,增长19.98%。支出具体情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)320.87万元:主要用于基本工资等工资福利支出、办公费等商品和服务支出、退休费等对个人和家庭的补助等支出。较2018年度决算数增加28.96万元,增长9.92%,主要原因是2019年度有两名人员调入,相应的工资等支出增加。
2. 社会保障和就业支出(类)59.42万元:主要用于桂林市本级按国家规定缴纳的养老保险、发放的离退休人员工资津补贴和残疾人就业等的支出。较2018年度决算数增加39.42万元,增长197.1%,主要原因是2019年度有两名人员调入,需缴纳的养老保险等支出增加。
3. 卫生健康支出(类)32.31万元:主要用于按桂林市统一规定的比例计缴的医疗保险等社会保险。较2018年度决算数增加1.13万元,增长3.62%。此项金额增加的主要原因是2019年度有两名人员调入,需缴纳的医疗保险等支出增加。
4. 农林水支出(类)11.74万元:主要用于市派干部结对帮扶贫困户资金等支出。较2018年度决算数增加5.61万元,增长91.52%,主要原因是2019年度支援结对帮扶村的资金增加。
5. 住房保障支出(类)22.1万元:主要用于缴纳国家政策规定的住房公积金支出。较2018年度决算数增加0.6万元,增长2.8%,主要原因是2019年度有两名人员调入,需缴纳的医疗保险等支出增加。
6. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。
7. 年末结转和结余16.1万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少11.27万元,下降47.18%,主要原因是部分资金需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算支出446.43万元,较2018年度决算数增加75.71万元,增长20.42%。其中:基本支出362.74万元,项目支出83.69万元。
桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为415.23万元,支出决算为446.43万元,完成年初预算的107.52%。
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为238.71万元,支出决算为251.86万元,完成年初预算的105.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出等,预决算有差异的主要原因是2019年度有两名人员调入,工资福利等支出增加;较2018年度决算数减少20.46万元,下降7.51%。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为47.4万元,支出决算为69万元,完成年初预算的145.57%,主要用于项目支出,预决算有差异的主要原因是2019年度使用了上年度结转结余的资金;较2018年度决算数增加38.39万元,增长125.42%。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为23.86万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的100%,主要用于发放离退休人员的离退休费等,预决算没有差异。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为37.58万元,支出决算为32.61万元,完成年初预算的86.77%,主要用于缴纳养老保险等社会保险。预决算有差异的主要原因是2019年度基本养老保险的计缴比率降低;较2018年度决算数增加32.61万元,增长100%。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。主要用于按照规定计缴残疾人保障金,预决算没有差异。较2018年度决算数增加0.74万元,增长33.48%。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为17.29万元,支出决算为17.25万元,完成年初预算的99.77%。主要用于按照相关规定计缴医疗保险等,预决算差异的主要原因是计算原因。较2018年度决算数增加0.23万元,增长1.35%。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为15.39万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的97.79%,主要用于按照相关规定计缴公务员医疗补助,预决算差异的主要原因是计算原因。较2018年度决算数增加0.89万元,增长6.29%。
(八)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,主要用于市派干部结对帮扶贫困户资金等支出,预决算差异的主要原因是年中按照规定产生帮扶资金的支出。较2018年度决算数增加2.3万元,增长100%。
(九)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为9.5万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的99.37%,主要用于市派干部结对帮扶贫困户资金等支出,预决算差异的主要原因是按照规定产生帮扶资金的支出。较2018年度决算数增加3.65万元,增长63.04%。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.55万元,支出决算为22.1万元,完成年初预算的98.00%,主要用于缴纳国家政策规定的住房公积金支出,预决算差异的主要原因是计算原因。较2018年度决算数增加0.6万元,增长27.91%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.74万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出(类)287.59万元,完成年初预算的104.68%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出等,预决算有差异的主要原因是2019年度有两名人员调入,工资福利支出增加。较2018年度决算数增加10.88万元,增长39.32%。
(二)商品和服务支出(类)50.35万元,完成年初预算的98.32%。预决算有差异的主要原因是精简相关支出。较2018年度决算数增加3.72万元,增长7.98%。
(三)对个人和家庭的补助(类)24.8万元,完成年初预算的84.27%,主要用于离退休人员的离退休费等支出,预决算差异的主要原因是计算原因。较2018年度决算数增加5.95万元,增长31.56%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
桂林市地方志编纂委员会办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.28万元,比年初预算减少0.1万元,比上年支出数减少0.09万元,下降24.32%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求,未发生公务用车购置费及运行费的开支,同时从严控制公务接待费开支。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出决算数0万元,比年初预算增加0万元;比上年支出数增加0万元,增长0%。
(二)公务用车购置及运行费支出决算数0万元,比年初预算增加0万元,增长0%;比上年支出数减少0万元,下降0%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,未发生公务用车购置费及运行费的开支。其中:
公务用车购置支出决算0万元,比年初预算增加0万元,增长0%;比上年支出数增加0万元,增长0%。
公务用车运行支出决算0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;比上年支出数减少0万元,下降0%;公务用车运行支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,未发生公务用车购置费及运行费的开支。
(三)公务接待费支出决算0.28万元,比年初预算减少0.1万元,比上年支出数减少0.09万元,下降24.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费开支。
其中:国内公务接待批次6次,人次20人。主要用于按规定开支的接待地方志系统内的单位等发生的公务接待支出,包括公务接待发生的工作餐费等支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出50.35万元,比年初预算数减少0.86万元,下降1.68%。主要原因是精简相关支出。比2018年减少3.72万元,下降7.98%。主要原因是精简相关支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额54.85万元,其中:政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.98万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对桂林市地方志编纂委员会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出415.23万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效情况较为良好,项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、有效性也比较好,均达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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