073桂林市体育局2019年度部门决算

桂林市体育局2019年度部门决算

目录

第一部分：桂林市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市体育局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市体育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市体育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家体育工作方针政策及法律法规；落实上级体育部门和市政府的工作部署；拟订全市体育事业发展规划，推动多元化体育服务体系和体育文化建设，推动全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）围绕“健康中国”“全民健身”国家战略，贯彻实施《全民健身条例》，培育群众健身项目品牌；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育队伍建设；指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。

（三）统筹规划全市竞技体育发展，负责对全市竞技体育指导和管理；负责培训等级裁判员和等级运动员；组织开展反兴奋剂工作；负责全市重大体育赛事项目布局、规划和管理；引进和承办国际和全国性重大体育赛事，协调推进全市大型体育赛事开展。

（四）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导协调全市各级业余体校训练工作，支持传统体育项目学校培养和输送体育后备人才；统筹规划教练员培训工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划，培育体育市场，促进全民健身与全民健康深度融合；规范体育服务管理，依法开展体育市场监管，协助体育彩票监管工作。

（六）会同有关部门指导全市公共体育设施的规划和建设，负责公共体育基础设施的监督管理。

（七）负责对县（市、区）体育工作的指导、协调、检查；开展国内、国际体育交流与合作。

（八）负责对全市体育社团的资格审查，指导和协调全市体育社团的体育活动。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。与市行政审批局的有关职责分工。市体育局将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局，市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后，市体育局切实履行监管职责，加强并做好事中事后监管工作。市体育局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

二、部门决算单位构成

市体育局是桂林市人民政府主管体育工作的行政职能部门，根据市委办〔2019〕69号文件精神，经市机构编制委员会办公室核定，市人民政府批准，市体育局内设6个职能科室：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育产业管理科、人事教育科；直属9个事业单位：桂林市体育运动学校、桂林市体操学校、桂林市体育中心、桂林棋院、桂林市体育彩票管理中心、桂林市体育总会秘书处、桂林市老年人体育协会办公室、桂林市第二体育馆、桂林市体育招待所。其中6个全额拨款事业单位，2个差额拨款事业单位，1个自收自支事业单位。

（一）单位人员构成情况。市体育局人员编制184人，其中行政编制数21人，全额事业编制数129人，差额事业编制29人，工勤编制5人。在职人数169人，其中行政在职人数23人，全额事业在职人数116人，差额事业在职25人，工勤在职人数5人。离退休153人，其中离休1人，退休152人。(桂林市体育局招待所为自收自支事业单位，暂时未纳入部门预算)

1. 市体育局本级：行政机关，2018年09月市编委核定编制26人（其中，行政编制21人，聘用人员控制数5人）。至2019年11月在职人员构成情况：在职28人，行政编制23人（超编2人），工勤老办法2人，后勤服务控制数3人；其中县处级10人，科级12人，科员以下6人;离退休人员31人，其中离休干部1人，县处级干部16人，一般退休人员14人；遗属1人。

2. 桂林体育运动学校：全额拨款事业单位，编制63人，在职54人，退休64人。

3.桂林市体操学校：：全额拨款事业单位，编制45人，在职42人，退休32人。

4.桂林市体育中心：差额拨款事业单位，编制33人（全额拨款编制10人，差额拨款编制23人）。在职31人（全额拨款在职8人，差额拨款在职23人），退休13人。

5.桂林棋院：全额拨款事业单位，编制2人，在职2人，退休1人。

6.桂林市体育彩票管理中心：全额拨款事业单位，编制5人，在职5人。

7. 桂林市体育总会秘书处：全额拨款事业单位，编制2人，在职2人，退休1人。

8.桂林市老年人体育协会：全额拨款事业单位，编制2人，在职2人。

9.桂林市第二体育馆：定额差额拨款事业单位，编制6人，在职2人，退休9人。

（桂林市体育局招待所为自收自支事业单位，编制2人,在职1人，退休12人，暂时未纳入部门预算）。

第二部分：桂林市体育局2019年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：桂林市体育局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入6763.30万元，其中本年收入6697.44万元, 较2018年度决算数增加1770.38万元，增长35.46%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入6684.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1861.96万元，增长38.61%，主要原因是增加第十四届广西壮族自治区运动会项目。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少12.02万元，下降100%，主要原因是财政对行政事业单位国有资产收益（门面、场地）上缴财政专户执行收支两条线管理。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入12.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如利息收入等。较2018年度决算数减少40.22万元，下降76.35%，主要原因是财政对行政事业单位国有资产收益（门面、场地）上缴财政专户执行收支两条线管理。

5.用事业基金弥补收支差额0.04万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少36.01万元，下降99.89%,主要原因是收支纳入财政预算管理。

6.上年结转和结余65.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少3.32 万元，下降4.8%。

（二）本部门2019年度总支出6763.3万元，其中本年支出6758.39万元, 较2018年度决算数增加1770.38万元，增长35.46%。支出具体情况如下：

1.教育支出2240.76万元：主要用于市体育运动学校、市体操学校人员工资及训练支出。同比增加290.03万元，增长14.87%，变动原因主要是增加第十四届广西壮族自治区运动会项目。

2．文化旅游体育与传媒支出2700.55万元：主要用于体育竞赛、群众体育、体育产业、体育场馆及其他体育支出。同比增加1185.6万元，增长78.26%，变动原因主要是增加第十四届广西壮族自治区运动会项目。

3.社会保障和就业支出186.64万元：主要用于行政事业单位离退休费及残疾人事业支出。同比增加37.43万元，增长25.09%，主要是离退休费及残疾人保障金增加。

4．卫生健康支出103.32万元：主要用于职工缴纳单位医疗保险、生育保险、工伤保险及公务员医疗补助。同比减少0.24万元，下降0.23%。

5．农林水支出17.5万元：为其他扶贫支出。同比增加1.52万元，增长9.51%。

6．住房保障支出74.84万元：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加0.89万元，增长1.2%，随人员工资增长而增长。

7．其他支出1434.78万元：为体育彩票公益金用于维修维护体育场馆、增加体育基础设施、添加训练器材、全民健身路径、举办全市群体比赛（如大众篮球赛、五人制足球赛、各体育协会比赛）等支出。同比增加469.03万元，增长48.57%，变动原因主要是增加第十四届广西壮族自治区运动会项目。

8.结余分配1.84万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0.78万元，增长73.58%。

9.年末结转和结余3.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少94.64万元，下降96.85%，主要原因是财政对行政事业单位国有资产收益（门面、场地）上缴财政专户执行收支两条线管理。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市体育局2019年度一般公共预算支出5250.21万元，较2018年度决算数增加1392.93万元，增长36.11%。其中：基本支出3073万元，项目支出2177.21万元。

桂林市体育局2019年度一般公共预算支出年初预算为4849.97万元，支出决算为5250.21万元，完成年初预算的108.25%。

（一）教育支出2240.65万元，同比增加289.92万元，增长14.87%。其中：基本支出1781.8万元，项目支出458.85万元。

1．其他普通教育支出2194.4万元，其中：基本支出1781.8万元，项目支出412.6万元。

2．其他教育费附加安排的支出46.25万元，其中：项目支出46.25万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出2627.25万元，同比增加1112.3万元，增长73.42%。其中：基本支出941.62万元，项目支出1685.63万元。

1．行政运行支出405.78万元，其中：基本支出405.78万元。

2．体育竞赛支出346.17万元，其中：项目支出346.17万元。

3．体育场馆支出1658.15万元，其中：基本支出422.72万元，项目支出1235.44万元。

4．群众体育支出68.23万元，其中：项目支出68.23万元。

5．其他体育支出148.91万元，其中：基本支出113.12万元，项目支出35.79万元。

（三）社会保障和就业支出186.64万元，其中：基本支出171.41万元，项目支出15.23万元。

1．行政事业单位离退休支出171.41万元，其中：基本支出171.41万元。

2．残疾人事业15.23万元，其中：项目支出15.23万元。

（四）卫生健康支出103.32万元，同比减少0.24万元，下降0.23%。其中：基本支出103.32万元。

1．行政单位医疗支出28.07万元，其中：基本支出28.07万元。

2．事业单位医疗支出31.09万元，其中：基本支出31.09万元。

3．公务员医疗补助支出44.16万元，其中：基本支出44.16万元。

（五）农林水支出17.5万元，同比增加1.52万元，增长9.51%。其中：项目支出17.5万元。

1．其他扶贫支出17.5万元，其中：项目支出17.5万元。

（六）住房保障支出74.84万元，同比增加0.89万元，增长1.2%，变动原因主要是人员工资增加。其中：基本支出74.84万元。

1．住房公积金支出74.84万元，其中：基本支出74.84万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3073万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2327.04万元，完成年初预算的100.59%。较2018年度决算数减少7.62万元，下降0.33%

（二）商品和服务支出287.59万元，完成年初预算的75.74%。较2018年度决算数增加33.88万元，增长13.35%

（三）对个人和家庭的补助452.65万元，完成年初预算的109.21%。较2018年度决算数增加85.25万元，增长23.2%

（四）其他资本性支出5.72万元，较2018年度决算数增加4.86万元，增长565.12%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市体育局2019年度政府性基金支出1434.78万元，较2018年度决算数增加469.03万元，增长48.57%。其中：项目支出1434.78万元。

桂林市体育局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1434.78万元。

（一）其他支出1434.78万元，其中：项目支出1434.78万元。

1．用于体育事业的彩票公益金支出1434.78万元，其中：项目支出1434.78万元。较2018年度决算数增加469.03万元，增长48.57%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.13万元；公务接待费支出决算1.46 万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.13万元,年初预算为10.25万元，完成预算的1.27%，同比减少10.12万元，下降98.73%，下降原因车辆减少。其中：

公务用车运行支出0.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年桂林市体育局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.13万元，平均每辆0.13万元。

（三）公务接待费支出1.46万元, 年初预算为2.27万元，完成预算的64.32%， 同比减少0.81万元，下降35.68%。国内公务接待批次17次，人次114次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出66.82万元，比2018年增加1.84万元，增长2.83%。主要原因是随在职工人数及公用经费标准而变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1642.61万元，其中：政府采购货物支出702.52万元、政府采购工程支出363.69万元、政府采购服务支出576.41万元。授予中小企业合同金额1642.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金200万元，自评覆盖率达到100%。共组织对桂林市体育局本级1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，评价等次为良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，体育局本级广西壮族自治区运动会自评得分为100分，完成竞技体育青少年组运动竞赛成绩完成保三争二的目标任务。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要体操学校用于办公、训练教学设备购置。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于体操学校学校办公楼维修改造。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二十二、“三公” 经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十三、用于体育事业的彩票公益金支出：用于群众体育和竞技体育的体育彩票公益金。包括补贴大型群众体育赛事、公共体育设施及体育场馆维修维护、全民健身路径、群众体育活动、购买体育训练器材、训练场地维修维护。

桂林市体育局