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中国共产党桂林市委员会党校
2019年度部门决算
目 录
第一部分：中国共产党桂林市委员会党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国共产党桂林市委员会党校2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国共产党桂林市委员会党校2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党桂林市委员会党校概况
一、主要职能
（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；（7）完成党委和政府交给的其他任务。
二、部门决算单位构成
中国共产党桂林市委员会党校本级。
第二部分：中国共产党桂林市委员会党校
2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
第三部分：中国共产党桂林市委员会党校
2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5293.72万元，其中本年收入5293.72万元, 较2018年度决算数减少2733.57万元，下降34.05 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 3738.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少490.04万元，下降11.59%，主要原因是2019年的项目支出减少，财政拨款收入相应减少 。
2.事业收入 1555.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加732.73万元，增长89.06%，主要原因是2019年办班班次及人数增多，伙食费、住宿费及培训费收入增加。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数0万元，无变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少2829.11万元，下降100%，主要原因是2018年其他收入为党校改扩建收到的政府融资资金，2019年未收到。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数0万元，无变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少147.15万元，下降100 %，主要原因是2019年对年初余额调整，将2018年决算数147.15万元转入农民工保障金并上缴财政。
（二）本部门2019年度总支出5293.72万元，其中本年支出5102.12万元, 较2018年度决算数减少2733.57万元，下降34.05%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）5018.75万元：主要用于开展干部教育培训活动所需的人员经费、日常公用经费、项目经费和基本建设经费支出。较2018年度决算数减少2823.78万元，下降36.01%。主要原因是2019年党校基本建设支出大幅减少。
2.社会保障和就业支出（类）16.84万元：主要用于桂林市委党校本级按国家规定上缴残疾人就业保障金支出。较2018年度决算数增加0.23万元，增长1.38%。主要原因是2019年上缴残疾人就业保障金支出增多。
3.城乡社区支出（类）45.53万元：主要用于党校基建项目学员宿舍楼开关插座和厨房厨具采购支出。较2018年度决算数增加45.53万元。主要原因是2018年采购基建项目学员宿舍楼开关插座和厨房厨具，采购款于2019年支付。
4.农林水支出（类）21.00万元：主要用于按照国家规定用于帮扶贫困户产业扶持的支出。较2018年度决算数减少0万元，无变化。
5.年末结转和结余191.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加44.45万元，增长30.21%，主要原因是2019年未支付廉政教育基地人生驿站展陈设计施工一体化项目部分工程款和未上缴区党校在职研究生学费，结转至下年使用。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
桂林市委党校2019年度一般公共预算支出3509.71万元，较2018年度决算数减少718.57万元，下降16.99%。其中：基本支出2082.95万元，项目支出 1426.76万元。
桂林市委党校2019年度一般公共预算支出年初预算为 3068.24万元，支出决算为3509.71万元，完成年初预算的 114.39 %。
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年初预算为3040.40万元，支出决算为 3471.87万元，完成年初预算的 114.19 %。主要用于开展干部教育培训活动所需的人员经费、日常公用经费、项目经费和基本建设经费支出。较2018年度决算数减少718.80万元，下降17.15%。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年初预算为 16.84万元，支出决算为 16.84万元，完成年初预算的 100 %。主要用于桂林市委党校本级按国家规定上缴残疾人就业保障金支出。较2018年度决算数减少2.65万元，下降13.60%。
（三）农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）2019年初预算为11.00万元，支出决算为 21.00万元，完成年初预算的 190.91 %。主要用于按照国家规定用于帮扶贫困户产业扶持的支出。较2018年度决算数减少0万元，下降0%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2082.95 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 1526.42万元，完成年初预算的 95.27 %。党校2019年有部分在职在编干部退休，工资福利支出相应减少。
（二）商品和服务支出246.56万元，完成年初预算的100.81 %。2019年的商品和服务支出与年初预算基本一致，其中其它交通费用支出较年初预算数多1.95万元。
（三）对个人和家庭的补助309.99万元，完成年初预算的154.82%。党校2019年有部分在职在编干部退休，对个人和家庭的补助支出相应增加。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
桂林市委党校2019年度政府性基金支出45.53万元，较2018年度决算数增加45.53万元。其中：基本支出 0万元，项目支出45.53万元。
桂林市委党校2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为45.53万元。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为45.53万元。用于2018年采购基建项目学员宿舍楼开关插座和厨房厨具，采购款于2019年支付。主要原因是2018年采购基建项目学员宿舍楼开关插座和厨房厨具，2019年初没有预算。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.22万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
（一）“三公”经费支出与年初预算数的对比及增减变动原因
2019年，“三公“经费年初预算2.26万元，实际支出2.22万元，实际比预算减少0.04万元，下降1.77%。主要原因是严格控制公务接待经费使用。其中：
1.因公出国（境）费：预算0万元，支出0万元。
2.公务用车购置及运行费：预算0万元，实际支出0万元，实际与预算相比无增减变动。其中：
a.公务用车购置费：预算0万元，实际支出0万元，同比无变化。
b.公务用车运行维护费：预算0万元，实际支出0万元，实际与预算相比无增减变动。
3.公务接待费：预算2.26万元，实际支出2.22万元，同比减少0.04万元，下降1.77%。主要原因是严格控制了公务接待的数量及人数，经费有所下降。
（二）“三公”经费支出与2018年支出数的对比及增减变动原因
2019年，“三公“经费支出2.22万元，与2018年”三公“经费支出数2.53万元相比，减少0.31万元，下降12.25%。主要原因是2019年没有公车运行经费支出。其中：
1.因公出国（境）费：2019年支出0万元，与2018年支出0万元相比，无变化。
2.公务用车购置及运行费：2019年支出0万元，与2018年支出0万元相比，无变化。其中：
a.公务用车购置费：2019年支出0万元，与2018年支出0万元相比，无变化。
b.公务用车运行维护费：2019年支出0万元，与2018年支出0万元相比，无变化。
3.公务接待费：2019年支出2.22万元，与2018年支出1.18万元相比，同比增加1.04万元，增长88.14%。主要原因是2019年外单位到党校调研数量增加，公务接待的数量及人数，经费有所增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市委党校、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林市委党校、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出2.22万元,国内公务接待批次44 次，人次294 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出246.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1.97万元，增长0.81 %。主要原因是其它交通费用比年初预算数增加。比2018年增加30.48万元，增长14.11%。主要原因是其它交通费用、其他商品和服务支出比2018年增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额311.24万元，其中：政府采购货物支出45.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.71万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额311.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金607.95万元，占一般公共预算项目支出总额的42.61 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“物业服务费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出607.95万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“物业服务费”“校园保障支出”“社会培训服务支出”等项目委托“广西师学绩效管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范，目标明确；项目管理制度健全，执行基本有效；项目资金有进行“专项核算”，但收入未专项核算；资金使用规范性及监管力度较好；绩效材料报送较完整、及时；一定程度上完成绩效目标，具有较好的经济效益。经综合评价，2019年度物业服务、校园保障支出项目绩效评价结果为89分，绩效等次为优秀。社会培训服务项目财政支出资金绩效评价结果为87分，绩效等次为优秀。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，物业服务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：根据工作需要，经校委集体决策，在原物业服务合同金额的基础上，另签补充合同，增加了消防、应急保障等人员及费用。下一步改进措施：科学测算物业服务人员的规模及金额。
校园保障支出项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：年初对有些费用的预算不够精准，导致预算的约束力不够。下一步改进措施：一是增强预算编制的准确性。以上年项目的完成情况为基础，结合本校实际，增强工作的计划性和预见性，提高预算编制的科学性合理性及准确性；二是强化预算的约束力。落实科室责任，保障项目工作按预算执行。
社会培训服务支出项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是2019年根据2018年办班情况预算，但是2019年办班情况创历史新高，超额完成预算目标，培训人次及金额与预算相比偏大；二是培训经费的结算和报销不够及时，导致本年实现的非税收入上缴及回拨不够及时，资金到位率有待加强。下一步改进措施：一是增强预算编制的准确性。以上年项目的完成情况为基础，结合本校实际，增强工作的计划性和预见性，提高预算编制的科学性合理性及准确性；二是强化预算的约束力。采取措施落实科室责任，保障项目工作按预算执行；三是加强财务人员和业务科室人员培训，按月做好收入上缴及回拨工作。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
|
2019年物业服务项目财政支出预算绩效指标自评表 | |||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
指标内容 |
指标值 |
评分细则 |
自评分 |
佐证材料 |
备注 |
|
投入指标 |
25 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
资金到位率达100% |
到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 |
5 |
1、2019年市本级项目支出明细表。 2、财政拨款预算收入明细账。到位资金265.76万元 |
|
|
预算支出进度 |
20 |
预算支出进度是否达到90%以上。 |
预算支出进度达到90%以上 |
预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |
20 |
事业支出明细账-物业服务费 |
|||
|
过程指标 |
45 |
项目资金专项核算 |
10 |
专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 |
专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 |
专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。 |
10 |
1、2019年市本级项目支出明细表 |
|
|
资金使用合规性 |
10 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） |
10 |
1、《财务管理暂行规定》 2、、《中共桂林市委党校物业服务合同》 |
|||
|
过程指标 |
资金管理有效性 |
5 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） |
5 |
1、《校务委员会议事规则》 |
||
|
项目结余资金使用情况 |
5 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分） |
5 |
1、部门预算说明 2、事业支出明细账-物业服务费 3、《财务管理暂行规定》 |
|||
|
预算绩效材料报送及时性 |
5 |
项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 |
5 |
报送材料及时 |
|||
|
项目管理 |
10 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； |
①项目执行招投标或政府采购制度； |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分） |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
30 |
数量指标 |
5 |
以购买物业服务方式用工 |
70人次 |
达到70人得5分，每少1人扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
服务人员配置表 |
|
|
质量指标 |
5 |
能满足安保、保洁、绿化、维修等7个方面的基本需要 |
达到7个方面基本需要 |
达到7方面基本需要得5分，没少一方面扣1分，扣完为止 |
5 |
1、《中共桂林市委党校物业服务合同》 | |||
|
时效指标 |
3 |
2019年12月31日前完成，并按要求完成验收、付款手续 |
2019.12.31前完成 |
按时完成得3分，未按时完成不得分 |
3 |
事业支出-物业服务费明细账 | |||
|
成本指标 |
3 |
按政府采购价 |
以实际中标的政府采购价为准，不超过政府采购价 |
以实际中标的政府采购价为准，不超过政府采购价，得3分，超过不得分。 |
3 |
事业支出-物业服务费明细账 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
5 |
按政府采购价 |
按政府采购价 |
以实际中标的政府采购价为依据，若少于265.76万元，得5分，若超过，不得分。 |
5 |
物业服务采购中标通知书 | ||
|
可持续影响指标 |
5 |
保障校园文化、美化校园 |
全年无安全事故 |
全年无安全事故得5分，出安全事故，不得分 |
5 |
安保、维修等图片材料 | |||
|
服务对象满意度指标 |
4 |
学员满意度 |
向学员发放满意度不少于50份，满意率在90%以上 |
向学员发放满意度不少于50份，满意率在90%以上得4分，没少1%扣1分，扣完为止。 |
4 |
1、物业服务调查问卷汇总，满意度98.26%。 2、物业服务满意度测评表 | |||
|
合计 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
2019年校园保障项目财政支出预算绩效指标自评表 | |||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
指标内容 |
指标值 |
评分细则 |
自评分 |
佐证材料 |
备注 |
|
投入指标 |
25 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
资金到位率达100% |
到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 |
5 |
1、2019年市本级项目支出明细表。 2、财政拨款预算收入明细账。到位资金395.18万元。3、预算单位指标情况明细表 |
|
|
预算支出进度 |
20 |
预算支出进度是否达到90%以上。 |
预算支出进度达到90%以上 |
预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |
20 |
事业支出明细账-校园保障支出 |
|||
|
过程指标 |
45 |
项目资金专项核算 |
10 |
专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 |
专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 |
专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。 |
10 |
1、2019年市本级项目支出明细表 |
|
|
资金使用合规性 |
10 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） |
10 |
1、《财务管理暂行规定》 |
|||
|
过程指标 |
资金管理有效性 |
5 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） |
5 |
1、《校园绿化、环境卫生管理制度》 |
||
|
项目结余资金使用情况 |
5 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分） |
5 |
1、部门预算说明 2、事业支出明细账-校园保障支出 3、《财务管理暂行规定》 |
|||
|
预算绩效材料报送及时性 |
5 |
项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 |
5 |
材料报送及时 |
|||
|
项目管理 |
10 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； |
①项目执行招投标或政府采购制度； |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分） |
6 |
1、节能减排通知和报账材料。 2、垃圾代运合同和报账材料 3、除四害等报账材料 4、预算单位指标情况执行进度明细表 |
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|
产出指标 |
30 |
数量指标 |
5 |
校园运行所需水电费、电梯维护费、生活垃圾清运费、维修用耗材等8个方面 |
满足8方面的基本需求 |
达到8方面需求得5分，每少1方面，扣1分，扣完为止。 |
5 |
行政科2019年度工作总结 |
|
|
质量指标 |
5 |
制定《水电安全使用管理制度》《物资采购管理制度》等2项（含）以上制度 |
水电管理制度、采购制度 |
建立2项以上管理制度得5分，每少1项扣2.5分，扣完为止。 |
5 |
1、《水电安全使用管理制度》 | |||
|
时效指标 |
3 |
2019年12月31日前完成 |
按期完成 |
规定时间内完成得3分，未按期完成不得分 |
3 |
事业支出明细账-校园保障支出 | |||
|
成本指标 |
3 |
支出控制在395.18万元以内 |
2019年事业支出-校园保障支出明细账 |
支出不超过395.18万元得3分，超过不得分。 |
3 |
事业支出明细账-校园保障支出 | |||
|
社会效益指标 |
5 |
校园正常运转 |
运行正常 |
正常运行得5分，否则不得分 |
5 |
事业支出明细账-校园保障支出 | |||
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服务对象满意度指标 |
9 |
学员满意度 |
向学员发放不少于50份满意度表，满意率在90%以上 |
向学员发放不少于50份满意调查表，满意率在90%以上得9分，每下降1%扣1分，扣完为止。 |
9 |
学员调查问卷汇总表。 | |||
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合计 |
100 |
100 |
96 |
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2019年社会培训服务支出项目财政支出预算绩效指标自评表 | |||||||||
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
指标内容 |
指标值 |
评分细则 |
自评分 |
佐证材料 |
备注 |
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投入指标 |
25 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
资金到位率达100% |
到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 |
5 |
事业收入明细账，到位资金384.51万元 |
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预算支出进度 |
20 |
预算支出进度是否达到90%以上。 |
预算支出进度达到90%以上 |
预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |
20 |
事业支出-社会培训班培训经费明细账，支出384.51万元 |
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过程指标 |
45 |
项目资金专项核算 |
10 |
专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 |
专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 |
专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。 |
10 |
1、《财务管理暂行规定》 |
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资金使用合规性 |
10 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） |
10 |
1、财务管理暂行规定 2、社会培训收入项目标准 |
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过程指标 |
资金管理有效性 |
5 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） |
5 |
1、《教学科研工作管理暂行规定》 |
||
|
项目结余资金使用情况 |
5 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分） |
5 |
1、财务管理暂行规定 |
没有结余资金 | ||
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预算绩效材料报送及时性 |
5 |
项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 |
5 |
及时报送材料 |
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项目管理 |
10 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； |
①项目执行招投标或政府采购制度； |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分） |
6 |
1、《教学科研工作管理暂行规定》 |
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产出指标 |
30 |
数量指标 |
5 |
实际人次 |
6720人次 |
完成得5分，未达到规定人数，每少800人扣1分，扣完为止。 |
5 |
社会培训科绩效按期完成表 |
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质量指标 |
5 |
教学形式丰富 |
教学日程安排表 |
提供10个不同班次的教学日程安排表得5分，每少1个班次扣1分，扣完为止。 |
5 |
不同班次的教学计划10份 | |||
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时效指标 |
3 |
2019.1.1-2019.12.31 |
按期完成 |
按期完成，得3分，未按期完成，不得分。 |
3 |
事业支出-社会培训经费明细账 | |||
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成本指标 |
3 |
实际支出总额 |
234.21 |
完成得3分，每少于100万元扣3分，扣完为止。 |
3 |
事业支出-社会培训经费明细表 | |||
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效益指标 |
经济效益指标 |
5 |
办班收入增加 |
收入数 |
办班收入增加得5分，减少不得分。 |
5 |
2019年党校与非税局的对账单 | ||
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社会效益指标 |
5 |
办班单位满意度 |
满意率在90%以上 |
向办班单位发放满意度表不少于10份，满意率在90%以上，得5分，每下降1%扣1分，扣完为止。 |
5 |
社会培训评估表 | |||
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 |
4 |
学员满意度 |
满意率在90%以上 |
向学员发放培训效果评估表不少于50份，满意率在90%以上，得4分，每下降1%扣1分，扣完为止。 |
4 |
社会培训评估表 | |||
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合计 |
100 |
100 |
96 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
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