082桂林市残疾人联合会2019年部门决算

2020-07-31 16:55 来源：桂林市财政局

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桂林市残疾人联合会

2019年部门决算

第一部分：桂林市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市残疾人联合会2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、 2019年度收入支出决算总体情况。

二、 2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

桂林市残疾人联合会

2019年部门决算

第一部分：桂林市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）桂林市残疾人联合会为参照公务员管理的人民团体，正处级单位。内设六个职能科室，分别为：办公室、组织联络科、维权科、康复科、教育就业科、宣文计财科。根据《中国残疾人联合会章程》的规定，桂林市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展本市残疾人事业。主要包括：协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）桂林市残疾人事业管理中心为财政全额拨款的正科级事业单位。桂林市残疾人事业管理中心的主要职责是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业工作；扶助残疾人个体创业。

二、部门决算单位构成

桂林市残疾人联合会决算由桂林市残疾人联合会本级和桂林市残疾人事业管理中心构成。

第二部分：桂林市残疾人联合会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1631.76	八、社会保障和就业支出	1534.49
二、上级补助收入		九、卫生健康支出	43.6
三、事业单位经营收入		十二、农林水支出	13.74
四、其他收入	3.95	十九、住房保障支出	32.77




本年收入合计	1635.71	本年支出合计	1624.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	180.11	年末结转与结余	191.23

收入总计	1815.82	支出总计	1815.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表
								公开02表
部门：桂林市残疾人联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,635.71	1,631.76					3.95
208	社会保障和就业支出	1,544.91	1,540.96					3.95
20805	行政事业单位离退休	67.75	67.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33
20811	残疾人事业	1,477.16	1,473.21					3.95
2081101	行政运行	387.94	383.98					3.95
2081102	一般行政管理事务	1.84	1.84
2081104	残疾人康复	9.95	9.95
2081106	残疾人体育	416.89	416.89
2081199	其他残疾人事业支出	660.54	660.54
210	卫生健康支出	43.65	43.65
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13
213	农林水支出	13.74	13.74
21305	扶贫	13.74	13.74
2130505	生产发展	2.50	2.50
2130599	其他扶贫支出	11.24	11.24
221	住房保障支出	33.25	33.25
22102	住房改革支出	33.25	33.25
2210201	住房公积金	33.25	33.25
229	其他支出	0.17	0.17
22960	彩票公益金安排的支出	0.17	0.17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.17	0.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

							公开03表
部门：桂林市残疾人联合会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	科目名称
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,624.59	527.83	1,096.76
208	社会保障和就业支出	1,534.49	451.46	1,083.02
20805	行政事业单位离退休	67.48	67.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00
20811	残疾人事业	1,467.01	383.98	1,083.02
2081101	行政运行	383.98	383.98	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.84	0.00	1.84
2081104	残疾人康复	9.95	0.00	9.95
2081106	残疾人体育	416.89	0.00	416.89
2081199	其他残疾人事业支出	654.34	0.00	654.34
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00
213	农林水支出	13.74	0.00	13.74
21305	扶贫	13.74	0.00	13.74
2130505	生产发展	2.50	0.00	2.50
2130599	其他扶贫支出	11.24	0.00	11.24
221	住房保障支出	32.77	32.77	0.00
22102	住房改革支出	32.77	32.77	0.00
2210201	住房公积金	32.77	32.77	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：桂林市残疾人联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1631.59	八、社会保障和就业支出	15	1534.48	1,534.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.17	九、卫生健康支出	16	43.60	43.60
	3		十二、农林水支出	17	13.74	13.74
	4		十九、住房保障支出	18	32.77	32.77
	5		……	19
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	1631.76	本年支出合计	23	1624.59	1624.59
年初财政拨款结转和结余	10	180.11	年末财政拨款结转和结余	24	187.28	187.11	0.17
一般公共预算财政拨款	11	180.11		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1811.87	总计	28	1811.87	1811.7	0.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：桂林市残疾人联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


	栏次	1	2	3
合计		1,624.59	527.83	1,096.76
208	社会保障和就业支出	1,534.49	451.46	1,083.02
20805	行政事业单位离退休	67.48	67.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06
20811	残疾人事业	1,467.01	383.98	1,083.02
2081101	行政运行	383.98	383.98
2081102	一般行政管理事务	1.84		1.84
2081104	残疾人康复	9.95		9.95
2081105	残疾人就业和扶贫
2081106	残疾人体育	416.89		416.89
2081199	其他残疾人事业支出	654.34		654.34
210	卫生健康支出	43.60	43.60
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13
213	农林水支出	13.74		13.74
21305	扶贫	13.74		13.74
2130505	生产发展	2.50		2.50
2130599	其他扶贫支出	11.24		11.24
221	住房保障支出	32.77	32.77
22102	住房改革支出	32.77	32.77
2210201	住房公积金	32.77	32.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桂林市残疾人联合会								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.26	302	商品和服务支出	71.99	310	资本性支出	9.16
30101	基本工资	137.68	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	70.80	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	9.16
30103	奖金	65.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	29.40	30205	水费	0.15	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.06	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	10.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	32.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	16.42	30215	会议费	0.59	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置
30302	退休费	12.22	30217	公务招待费	0.55	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.28	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	20.41	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：桂林市残疾人联合会										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		1.08		0.53	0.55	1.08		1.08		0.53	0.55
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

						公开08表
部门：桂林市残疾人联合会						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.17				0.17
229	其他支出		0.17				0.17
22960	彩票公益金安排的支出		0.17				0.17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.17				0.17



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：桂林市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1,815.82万元，其中本年收入1,635.71万元。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入1,631.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少901.72万元，下降35.6%，主要原因是基本建设项目按合同与进度拨款，2019年减少了基本建设支出。

2．其他收入为3.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少38.18万元，下降90.62%，主要原因是上级部门改变了拨款方式。

3．上年结转和结余180.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加38.51万元，增长27.2%，主要原因是部分财政拨款未能按时拨付，财政要求结转下年支付。

（二）本部门2019年度总支出1,815.82万元，其中本年支出1,624.59万元，较2018年度决算数减少914.96万元，下降36%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出1534.49万元：主要用于单位在社会保障与就业方面支出。较2018年度决算数减少690.06万元，下降31%。主要原因是基本建设项目按合同与进度拨款，2019年减少了基本建设支出。

2.卫生健康支出43.6万元：主要用于单位职工按国家政策规定支付的医疗保障支出。较2018年度决算数减少3.12万元，下降6.68%。主要原因是按财政要求压缩经费。

3.农林水支出13.74万元：主要用于扶贫方面的支出。较2018年度决算数增加1.74万元，增长14.5%。主要原因是财政追加了专项资金。

4.住房保障支出32.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴方面的支出。较2018年度决算数增加3.99万元，增长13.86%。主要原因是一方面是职工的工资按政策进行了调标，另一方面是2019年安置了1名军转干部。

5．年末结转和结余191.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.12，增长6.2%。主要原因是某些项目是按合同进度拨款。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市残疾人联合会2019年度一般公共预算支出1,624.59万元，较2018年度决算数减少681.38万元，下降29.55%。其中：基本支出527.83万元，项目支出1,096.76万元。

（一）社会保障和就业支出决算为1,534.49万元，主要用于残疾人事业的社会保障和就业支出，较2018年度决算数减少683.99万元，下降30.8%。

（二）医疗卫生与计划生育支出决算为43.6万元，主要用于单位职工按国家政策规定支付的医疗保障支出。较2018年度决算数减少3.12万元，下降6.68%。

（三）农林水支出决算为13.74万元，主要用于扶贫方面的支出。较2018年度决算数增加1.74万元，增长14.5%。

（四）住房保障支出决算为32.77万元，主要用于单位职工按国家政策规定支付的住房保障支出。较2018年度决算数增加3.99万元，增长13.86%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出527.83万元，支出具体情况如下：

工资福利支出430.26万元，完成年初预算的104.8%，预决算差异的主要原因是职工的工资按政策进行了调标。
商品和服务支出71.99万元，完成年初预算的98.68%，预决算差异的主要原因是财政资金紧张，压缩部分经费。
（三）对个人和家庭的补助支出16.42万元，完成年初预算的97.62%，预决算差异的主要原因是财政资金紧张，压缩部分经费。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
桂林市残疾人联合会2019年度政府性基金支出0万元，0.17万元结转下年。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.53万元；公务接待支出决算0.55万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费决算支出0万元，较2019年预算无变化，较2018年决算增减无变化。全年使用财政拨款安排桂林市残疾人联合会机关、个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费决算支出0.53万元。其中：
公务用车购置决算支出0万元，较2019年预算无增减变化，较2018年决算支出无增减变化。
公务用车运行决算支出0.53万元，2019年预算支出0.53万元，完成预算支出100%，较2018年决算支出减少0.19万元，下降26%，下降的主要原因是减少了公务用车次数。桂林市残疾人事业管理中心公务用车主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.53万元。
（三）公务接待费决算支出0.55万元，2019年预算支出0.55万元，完成预算支出的100%，较2018年决算增加0.28万元，增长103.7%，增长的主要原因是2018年公务接待费压缩了经费，没有按预算金额完全支出，2019年按预算金额全部支出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出71.99万元，比2018年增加18.65万元，增长25.9%，增长的主要原因是我会2019年接收安置2名军转干部，二层残疾人事业管理中心通过公开招考新录用3名人员。
（二）政府采购支出情况说明。
201年本部门政府采购支出总额38.45万元，其中：政府采购货物支出8.78万元，较2018年决算减少229.43万元，下降96.3%，主要原因是2019年没有新购康复设备，按财政要求压缩经费；政府采购服务支出29.67万元，较2018年决算减少11.92万元，下降28.7%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，桂林市残疾人事业管理中心共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3套，100万元以上专用设备0台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市残疾人联合会

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