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第一部分： 桂林市文联 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 桂林市文联 2019 年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 桂林市文联 2019 年度部门决算情况说明
一、 2019 年度收入支出决算总体情况。
二、 2019 年度 一般 公共预算支出决算情况。
三、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、 2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
一部分： 桂林市文联 概况
一、主要职能
根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于自治区群众团体机构改革的意见》（桂办法 [2001]47 号）精神，结合我市的实际情况，桂林市文学艺术界联合会基本职能：
1 、指导文联所属文艺家协会对广大会员进行马列主义毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策的教育。
2 、对各文艺家协会及会员做好联络、协调、服务工作，组织其深入生活，开展文学艺术创作，扶持优秀文艺作品的创作与生产，推动桂林市文学艺术的发展。
3 、加强对市属各县文联的联络。
4 、加强与社会各界的联系，争取其对文学艺术工作的支持。
5 、加强与各兄弟城市文联的联系，互通情况、交流信息。
6 、加强与海内外文艺团体及文艺家的联系，促进对外文艺交流。
7 、加强对所属事业单位桂林文学院、南方文学杂志社、桂林市文学艺术研究室、桂林中国画院的管理。聘用、考核、任命所属事业单位领导。
8 、维护所属协会、会员的合法权益。
9 、研究我市文化立市、文艺事业发展规划，为市委、市政府提供文艺发展参考意见，完成市委、市政府交办的其它任务，发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。
二、部门决算单位构成
单位人员构成基本情况：
1、文联本级部门： 行政编制 11 人，工勤人员 1 人。安置军队转业干部 7 人，共计在职人员 12 人。行政在编人员中：正处（正团） 3 人、副处（副团） 3 人、正科（正营） 4人、副科（副营） 1 人。实行参照公务员管理的行政单位。
离退休 11 人，其中离休 1 人、退休 10 人。
2 、桂林文学院 文联下属全额事业单位，在职人员 3 人，其中中级职称 1 人、一般干部 2 人。本部门设院长 1 名。退休人员 1 名。
桂林文学院的基本职能及主要工作目标
主要承担全市的文学创作、文学理论研究、文学交流工作，促进桂林市的文学创作和发展。
3、桂林市文学艺术研究室（实行一套人员、二块牌子。并挂牌桂林中国画院） 文联下属全额事业单位，在职 3 人，中级职称 1 人、初级职称 2 人，本部门设主任 1 名。退休人员 3 名。
桂林市文学艺术研究室基本职能及主要工作目标：
加强对文艺界的文艺创作、文艺思想理论进行调查研究；收集有关评论文章、调查报告、理论研究课题；收集文艺创作的有关情况；开展文艺交流活动；组织美术创作活动。以促进我市文艺事业的发展，同时把我市的一些优秀文艺项目推向国内外，以扩大我市文艺的影响。
4、南方文学杂志社 文联下属差额事业单位，在职人员 4 名。本单位设主编 1 名，副主编 1 名，离退休 4 人，其中离休 1 人，退休 3 人。
南方文学杂志社职能及主要工作目标
南方文学杂志社，坚持正确的办刊方向，编辑出版《南方文学》杂志，宣传党的方针政
策，宣传“三个文明”建设成果，宣传桂林经济和社会发展 , 发挥培养文艺人才的园地作用，组织文学家与文学爱好者开笔会、学术研讨会，为先进文化的发展，建设和谐文化。为
文艺事业的繁荣作贡献。
第二部分：桂林市文联 2019 年部门决算报表
详见附件一：市文联2019年度部门决算公开附表（点击打开）
第三部分： 桂林市文联 2019 年度部门决算情况说明
一、 2019 年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 569.41 万元。 其中本年收入 569.41 万元 , 较 2018 年度决算数减少36.55 万元，下降 6.03% 。 收入具体情况如下。
1 ．财政拨款收入 513.79 万元，为市本级财政当年拨付的资金。 较 2018 年度决算数减少 92 万元，下降 18.1 % 。主要是人员退休和项目资金的压减。
2 ．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3 ．经营收入 55.61 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 较 2018 年度决算数减少 15.09 万元，下降 21.3% 。主要是南方文学杂志社经营收入下降。
4 ．其他收入 0 万元，为预算单位在 “ 财政拨款收入 ” “ 事业收入 ” “ 经营收入 ” 之外取得的收入。
5 ．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”及“其他收入” 不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6 ．上年结转和结余 4 . 77 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 569.39 万元。 其中本年支出 569.39 万元 , 较 2018 年度决算数减少33.91 万元，下降 5.63% 。 支出具体情况如下：
1 ．一般公共服务支出 6.52 万元： 较 2018 年度决算数减少 27.98 万元，下降81.10% 。主要是用红色文化传承的项目经费减少。
2. 文化体育与传媒支出 436.97 万元： 较 2018 年度决算数减少 33.91 万元，下降5.63% 。 主要用于文联日常工作运行开支及按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3 ．社会保障和就业支出 60.17 万元： 较 2018 年度决算数增加 42.5 万元，增长240.5% 。 主要用于在职人员的社会保障缴费和扶贫村的生产发展支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出 30.00 万元： 较 2018 年度决算数减少 2.58 万元，下降7.91% 。减少的原因是在职人员退休。 主要用于在职人员的医疗保险。
5. 农林水支出 13.46 万元： 较 2018 年度决算数减少 0.74 万元，下降 5.21% 。主要用于扶贫村的生产生活支出。
6. 住房保障支出（类） 22.24 万元： 较 2018 年度决算数减少 0.96 万元，下降4.10% 。减少的原因是在职人员退休。 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
7 . 结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8 . 年末结转和结余 0.02 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 较 2018 年度决算数减少 4.75万元，下降 99.5 % ，主要原因是 南方杂志的收入减少。
二、 2019 年度一般公共预算支出决算情况
桂林市文联 2019 年度 一般公共支出 513.79 万元， 较 2018 年度决算数减少 88.51万元，下降 14.7 % 。 其中：基本支出 362.90 万元。项目支出 150.89 万元。
桂林市文联 2019 年度 一般 公共预算支出年初预算为 590.30 万元，支出决算为513.79 万元，完成年初预算的 88.96% 。
1 ．一般公共服务支出 6.52 万元： 年初预算为 7 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 94.2% 。减少的原因是项目经费压减。主要是用红色文化传承的。
2. 文化体育与传媒支出 436.97 万元： 年初预算为 432.72 万元，支出决算为 436.97万元，完成年初预算的 100.98% 。 主要用于文联本级日常工作运行开支及按国家规定发放的在职人员、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3 ．社会保障和就业支出 60.17 万元： 年初预算为 72.25 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 84.3% 。 主要用于在职人员的社会保障缴费和扶贫村的生产发展支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出 30.00 万元： 年初预算为 37.05 万元，支出决算为 30.00万元，完成年初预算的 81.8% 。减少的原因是在职人员退休。 主要用于在职人员的医疗保险。
5. 农林水支出 13.46 万元： 年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100% 。主要用于扶点生产生活支出。
6. 住房保障支出（类） 22.24 万元： 年初预算为 28.27 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 79.98% 。减少的原因是在职人员退休。 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度 一般 公共预算财政拨款基本支出 362.9 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 334.27 万元，完成年初预算的 97.88% 。 减少的原因是在职人员退休和在职人员离职。
（二）商品和服务支出 28.62 万元，完成年初预算的 98.99% 。 减少的原因是“三公”的压减。
四、 2019 年度政府性基金支出决算情况
桂林市文联没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款安排的 “ 三公 ” 经费支出决算为 1.2817 万元。
2018 年决算支出为 1.42 万元。同比减少 0.203 万元，同比减少 14.29% 。其中：因公出国（境）费支出决算零万元， 2018 年因公出国（境）费支出决算为为零万元；公务用车购置及运行费支出决算零万元， 2018 年公务用车购置及运行费支出决算 零万元，主要因为公车改革，无公车运行费用；公务接待费支出决算 1.2817 万元， 2018 年公务接待费支出决算 1.2万元，同比增加 0.08 万元，同比增加 6.6% ，增加部分是活动接待人数增加。具体情况如下
（一）文联 2019 年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。无公务车运行费，无公务用车购置支出。
（三）公务接待费支出 1.2817 万元。主要用于国内与外省文联之间交流学习接待，共接待12批/次、131人/次。
六、其他重要事项情况说明
( 一 ) 机关运行经费支出情况说明。
2019 年本部门机关运行经费支出 28.6万元，比 2018 年增加 0.1万元，增加0.35 %。主要原因是：办公费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019 年文联政府采购项目 1 万元。均为政府采购货物支出，主要为采购电脑、打印机。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2019 年 12 月 31 日 ，文联 2017 年将车辆全部上交，已无车辆。文联无单价值50 万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 513.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 % 。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，文联对 12 个项目进行自评，综合得分为 92 分。 将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。 其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。 发现的主要问题及原因：
1. 加强项目联系人之间的沟通，明确业务需求；注意项目成本、进度和质量控制，三者
协调推进，不能顾此失彼。
2. 项目设定的绩效目标不够合理，维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。
3. 绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。
4. 绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。
详见附件二：市文联2019年整体支出绩效表（点击打开）
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒（类）文化（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。
1. 机关运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 机关服务（项）：指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。
4. 文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。
5. 群众文化（项）：指群众文化方面的支出。
6. 文化交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。
7. 文化创作与保护（项）：指民族民间传统文化保护的支出。
8. 其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
十五、文化体育与传媒（类）国有资本经营预算支出（款）
产业升级与发展支出（项）：指用国有资本经营预算收入促进文化产业发展方面的支出。
十六、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）
其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出，主要是文化产业发展专项资 金安排的支出。
关联文件：
