144桂林市市场监督管理局2019年度部门决算

第三部分：桂林市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入15613.46万元，其中本年收入14897.92万元, 本部门为2019年机构改革新成立单位，2019年为编制决算报表的第一年，无法与上年决算情况做对比。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入13505.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入1342.68万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入49.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：市商务局转来打私经费，市卫计委转来防艾经费等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余715.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出15613.46 万元，其中本年支出14547.42 万元, 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11621.73 万元：主要用于市场监督管理事务方面的开支。

2.社会保障和就业支出（类）1456.97万元：主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

3.卫生健康支出（类）826.28万元，主要用于按照国家政策规定的医疗保险支出。

4.农林水支出（类）58.90万元，主要用于扶贫支出。

5．住房保障支出（类）583.54万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出

6.年末结转和结余75.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.结余分配36.32万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余1029.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市市场监督管理局2019年度一般公共预算支出12852.20万元，其中：基本支出9102.22万元，项目支出3749.98万元。

桂林市市场监督管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为12507.8万元，支出决算为12852.20万元，完成年初预算的102.75%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为9670.19万元，支出决算为9926.51万元，完成年初预算的102.65%。预决算差异是由于年中有追加经费，主要用于市场监督管理事务。具体如下：

1. 行政运行年初预算为4468.32万元，支出决算为4370.28万元，完成年初预算数的97.81%，预决算差异是由于人员调出和退休，工资福利支出减少。

2. 一般行政管理事务年初预算为534.06万元，支出决算为506.37万元，完成年初预算数的94.82%，预决算差异是由于双生分局维修工程经费结转到下年使用。

3. 机关服务年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万，完成年初预算100%。

4. 市场监督管理专项年初预算为851.63万元，支出决算为1062.47万元，完成年初预算的124.76%。预决算差异是由于年中追加经费。

5. 市场监管执法年初预算为363.76万元，支出决算为363.76万元，完成年初预算的100%。

6. 消费者权益保护年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

7. 信息化建设年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

8. 市场监督管理技术支持年初预算为209.26万元，支出决算为197.90万元，完成年初预算的94.57%，预决算差异是由于项目未完成结转至下年。

9. 标准化管理年初预算为365.01万元，支出决算为365.01万元，完成年初预算的100%。

10. 药品事务年初预算为123.53万元，支出决算为120.07万元，完成年初预算的97.20%，预决算差异是由于追减预算。

11. 医疗器械事务年初预算为6.20万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的26.13%，预决算差异是由于追减预算。

12. 化妆品事务年初预算为8.7万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的48.39%，预决算差异是由于追减预算。

13. 事业运行年初预算为2349.56万元，支出决算为2264万元，完成年初预算的96.36%，预决算差异是由于事业单位人员退休，人员开支相应减少。

14. 其他市场监督管理事务年初预算344.53万元，支出决算625.18万元，完成年初预算的181.46%，预决算差异是由于收到自治区补助经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1404.72万元，支出决算为1456.97万元，完成年初预算的103.72%，预决算差异是由于退休人员增加和养老保险基数调高。

    1、归口管理的行政单位离退休年初预算为344.85万元，决算支出为344.85万元，完成年初预算的100%。

    2、事业单位离退休年初预算为107.52万元，支出决算为115.10万元，完成年初预算的107.05%，预决算差异是由于退休人员增加。

    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算930.58为万元，支出决算为972.64万元，完成年初预算的104.52%，预决算差异是由于养老保险基数调高。

    4、残疾人就业和扶贫年初预算为24.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100%。

    （三）卫生健康支出（类）年初预算为784.50万元，支出决算826.28万元，完成年初预算的105.33%，预决算差异是由于社保基数调高。

    1、行政单位医疗年初预算为270.72万元，支出决算为297.70万元，完成年初预算的109.97%，预决算差异是由于人员社保基数调高。

    2、事业单位医疗年初预算为156.79万元，支出决算为156.73万元，完成年初预算的99.88%。

    3、公务员医疗补助年初预算为356.99万元，支出决算为371.86万元，完成年初预算的10.17%，预决算差异是由于人员社保基数调高。

    （四）农林水支出（类）年初预算58.9万元，支出决算为58.90万元，完成年初预算的100%。

    1、生产发展年初预算为26.90万元，支出决算为26.90万元，完成年初预算的100%。

    2、其他扶贫支出年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

    （五）住房保障支出年初预算为589.5万元，支出决算583.54万元，完成年初预算的98.99%，预决算差异是由于存在人员调出和退休。

    1、住房公积金初预算为589.5万元，支出决算583.54万元，完成年初预算的98.99%，预决算差异是由于存在人员调出和退休。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9102.22万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7299.64万元，完成年初预算的99.05%。预决算差异是由于人员调出和退休。

   （二）商品和服务支出1233.65万元，完成年初预算的 99.24%。预决算差异是由于人员调出和退休。

   （三）对个人和家庭的补助569.11万元，完成年初预算的101.05%。预决算差异是由于退休人员增加和抚恤金支出。

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   桂林市市场监督管理局2019年度无政府性基金支出 。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 98.09万元；公务接待费支出决算12.93万元。

   我部门为2019年机构改革新成立单位，无法与上年决算作比较。2019年“三公”经费财政拨款年初预算132.19万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的83.98%，预决算差异原因为厉行节约，严控三公经费支出。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。与年初预算数持平。

   （二）公务用车购置及运行费支出 98.09 万元。其中：

   公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。与年初预算数持平。

   公务用车运行支出 98.09 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市场监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林市市场监督管理局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆，全年运行费支出 98.09万元，平均每辆1.78万元。比年初预算数减少13.41万元，主要原因是我部门按照公车改革的要求，严格控制公务用车支出。

   （三）公务接待费支出12.93 万元,国内公务接待批次 181次，人次1037次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0次。比年初预算数减少7.76万元，主要原因是我部门按照严格控制公务接待支出。

   六、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2019年度机关运行经费支出 982.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.02万元，降低0.71%。主要原因是：人员调出和退休。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额 1468.03万元，其中：政府采购货物支出597.78万元、政府采购工程支出470.12 万元、政府采购服务支出400.13万元。授予中小企业合同金额522.49万元，占政府采购支出总额的35.59%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆55 辆，其中，部级领导干部用 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车4辆、其他用车26 辆，其他用车主要是特种执法车、业务用车等；单位价值50万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 364.19万元，占一般公共预算项目支出总额的9.71 %。共组织对“消费者维权”、“重要技术标准研制项目”“监督抽验经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出364.19 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，（1）消费者维权经费项目计划投入资金13万元，实际开支13万，支出进度100%。我局紧密联系市场监管实际，开展了一系列推动消费维权事业深入发展的举措，努力提高消费维权公共服务水平，营造安全放心消费环境，积极推进构建消费维权社会共治新机制。（2）重要技术标准研制项目计划投入资金132.77万元，实际开支131.04万，支出进度99%。2019年该项目组人员主要完成了一是发放2018年评选出的2017年度获奖企业的奖金；二是完成了《桂林市重要技术标准研制奖励实施办法》修改工作。（3）监督抽验经费项目计划投入资金220.15万元，实际开支220.15万，支出进度100%。主要工作有药品抽样：全年市抽任务数180批，接收样品188批，全部完成检验，检验完成率104.44%，检出不合格样品19批，不合格率为10.10%；其他监督抽检样品6批，现已全部检验完毕。食品抽样：全年市抽任务1300批，接收样品1300批，全部完成检验，检验完成率100%，检出不合格样品15批，不合格率为1.15%；接收重大活动保障、应急检验等监督抽检样品63批，检出不合格样品1批。保健食品抽样：接收市县级监督抽验样品2批，已全部完成检验，均为不合格产品。化妆品抽样：接收市县级监督抽验样品2批，经检验均为合格产品。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，“消费者维权” 项目自评得分为100 分。“重要技术标准研制”项目自评得分100分，发现的问题有原定组织开展2018年度桂林市重要技术标准研制奖励申报评审工作，并对2017年度获奖企业发放奖励金。后因修改《桂林市重要技术标准研制奖励实施办法》，暂停2018年度桂林市重要技术标准研制奖励申报和评审工作，经费预算也及时核减，但财政绩效申报表未能及时重新修改申报送至市绩效局。下一步改进措施：根据工作实际情况加强与绩效局的沟通协调。“监督抽验经费” 项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是监督抽检结果表明我市食品安全程度较高（抽检食品合格率97.7%）。但是仍存在一些食品安全隐患问题。二是保化虽然合格率为100%，但这并不代表保健食品化妆品市场良好。这是由于在抽样时很多品种因抽样量不够或标准难以索取等多种原因未进行抽样，对宣称具有保健功能但未取得国家产品批件的保健食品无法进行抽样。三是药品由于所抽样本量较少，显示数据不能完全代表我辖区内药品质量总体情况。但从上表可表明中药材不合格率较高，提示监管部门应加强中药饮片生产企业加工环节的监督检查及使用环节管理。下一步改进措施：应进一步强化监督监管，掌握全市食品药品安全形势和质量状况，及时发现、纠正食品药品生产经营企业存在的违法和不当行为；督促食品药品生产经营企业落实主体责任，提高全市食品药品安全水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）： 反映市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（4）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出。

（5）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

（6）消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击 侵害消费者权益行为的专项支出。

（7）价格监督检查（项）：反映价格监督检查方面的支出。

（8）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管 理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（9）市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

（10）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。 （11）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（12）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目 以外其他市场监督管理事务方面的支出。