032桂林市委统战部2019年部门决算

2020-07-31 15:55 来源：桂林市财政局

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桂林市委统战部

2019年部门决算

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分专业名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

中共桂林市委统一战线工作部为中共桂林市委主管统战工作的工作部门。主要职责：

（一）研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和市委有关指示精神；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策；落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题；了解、检查民族、宗教政策落实情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。宣传党的宗教政策，依法管理宗教事务，抑制境外宗教势力的渗透活动，引导宗教界与社会主义社会相适应。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾社会团体、人员来访工作，做好台胞、台属的有关工作；指导和协助管理全市台资企业，会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作，负责协调处理全市涉台重要活动和重要事件。

（五）负责党外人士的政治；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表团人物队伍建设工作。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出了政策建议。对非公有制经济人士进行爱国、敬业、守法教育，维护其合法权益。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导县（区）党委统战工作，负责统战部部门负责人的培训工作；协调政府有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作。

二、部门决算单位构成

中国共产党桂林市委统一战线工作部

桂林市台湾同胞联谊会

第二部分：桂林市委统战部 2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1179.47	一、一般公共服务支出	886.92
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	150.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.66
		十三、农林水支出	11.63
		十九、住房保障支出	58.55
本年收入合计	1179.47	本年支出合计	1179.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	1179.47	支出总计	1179.47

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1179.47	1179.47

201	一般公共服务支出	886.92	886.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.89	5.89
2010301	行政运行	5.89	5.89
2015	港澳台事务	48.06	48.06
2012501	行政运行	17.48	17.48
2012502	一般行政管理事务	4.18	4.18
2012505	台湾事务	26.4	26.4
20134	统战事务	703.34	703.34
2013401	行政运行	556.56	556.56
2013402	一般行政管理事务	112.78	112.78
2013405	华侨事务	34.00	34.00
20136	其他共产党事务支出	100.00	100.00
2013602	一般行政管理事务	100.00	100.00
2080501	行政事业单位离退休	20.80	20.80
21005	医疗保障	147.29	147.29
2081105	残疾人就业和扶贫	3.42	3.42
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41
21305	扶贫	11.63	11.63
2130505	生产发展	4.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	7.63	7.63
2210201	住房公积金	58.55	58.55

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1179.47	1179.47

201	一般公共服务支出	886.92	886.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.89	5.89
2010301	行政运行	5.89	5.89
2015	港澳台事务	48.06	48.06
2012501	行政运行	17.48	17.48
2012502	一般行政管理事务	4.18	4.18
2012505	台湾事务	26.4	26.4
20134	统战事务	703.34	703.34
2013401	行政运行	556.56	556.56
2013402	一般行政管理事务	112.78	112.78
2013405	华侨事务	34.00	34.00
20136	其他共产党事务支出	100.00	100.00
2013602	一般行政管理事务	100.00	100.00
2080501	行政事业单位离退休	20.80	20.80
21005	医疗保障	147.29	147.29
2081105	残疾人就业和扶贫	3.42	3.42
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41
21305	扶贫	11.63	11.63
2130505	生产发展	4.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	7.63	7.63
2210201	住房公积金	58.55	58.55

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1179.47	一、一般公共服务支出	18	886.92	886.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		八、社会保障和就业支出	23	150.71	150.71
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	71.67	71.66
	8		十三、农林水支出	25	11.61	11.63
	9		十九、住房保障支出	26	58.56	58.55
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	1179.47	本年支出合计	29	1179.47
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17		合计	34

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1179.47	890.47	289
201	一般公共服务支出	886.92	609.55	277.37
20125	港澳台事务	48.07	17.48	30.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.6	29.6
20134	统战事务	703.34	556.56	146.78
2013401	行政运行	556.56	556.56
2013402	一般行政管理事务	112.78		112.78
2013405	华侨事务	34.00		34.00
20136	其他共产党事务支出	100.00		100.00
2013602	一般行政管理事务	100.00		100.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.15	66.15
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13
2081105	残疾人就业和扶贫	3.42	3.42
21011	行政事业单位医疗	71.66	71.66
2101101	行政单位医疗	40.25	40.25
2100103	公务员医疗补助	31.42	31.42
213	农林水支出	11.63		11.63
2130505	生产发展	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	7.63		7.63
2210201	住房公积金	58.55	58.55

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.91	302	商品和服务支出	126.18
30101	基本工资	197.82	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	127.89	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	128.01	30207	邮电费	9.83
30106	伙食补助费	0.59	30211	差旅费	20.39
30104	社会保障缴费	147.05	30213	维(护)费	1.15
30313	住房公积金	58.55	30215	会议费	1.74
303	对个人和家庭的补助	104.38	30216	培训费	1.55
30301	离休费	35.59	30217	公务接待费	0.98
30302	退休费	27.19	30228	工会经费	6.69
30304	抚恤金	29.56	30226	劳务费	0
30305	生活补助	2.42	30231	福利费	1.32
30311	医疗费补助	9.17	30239	其他交通费用	45.19
30307	其他对个人和家庭的补助	0.45	30299	其他商品和服务支出	31.66


人员经费合计		764.29	公用经费合计		126.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.93	23	0.93	0	0	0.93	23.93	23	0.93	0	0	0.93

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

此表无数字

第三部分：桂林市委统战部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1179.47 万元。

1．财政拨款收入1179.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。无其他收入故无数字。

（二）支出总计1179.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）886.92万元：主要用于统战部行政运行609.54万元；一般行政管理事务支出177.38万元；其他共产党事务支出100万元。

2.行政事业单位离退休147.29万元：主要用于统战部离退休人员支出。

3.医疗保障类71.66万元：主要本级按国家规定发放的行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出（类）58.55万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．农林水支出中其他扶贫支出11.63万元。

6．残疾人就业和扶贫支出3.42万元。

(三)收支增减变化情况说明

本部门2019年上年结转和结余0万元，与上年一致；收入1179.47万元，比上年增加399.47万元，增加51.1%，因机构改革，原台办、侨办合并至我部，人员经费、公用经费相应增加；支出1179.47万元，比上年增加399.47万元，增加51.1%，因机构改革，原台办、侨办合并至我部，人员经费、公用经费相应增加；

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市委统战部2019年度一般公共预算支出1179.47万元，其中：基本支出890.47万元，项目支出289万元。

基本支出890.47万元:其中工资福利支出659.91万元;商品和服务支出126.18万元;对个人的家庭的补助104.38万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

市委统战部2019年度无政府性基金。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出890.47万元，其中：人员经费764.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，离退休人员工资、抚恤金、医疗保障费、住房公积金等；

公用经费126.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维（护）费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算23万元；公务接待费支出决算0.93 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出23万元。全年使用财政拨款安排全年因公出国（境）团组共计10个。开支内容包括：往返交通费、住宿费、伙食补助及公杂费等，因2019年原台办合并至我部，相交上年度此项费用增加。

（二）公务接待费支出0.93万元,国内公务接待9次76人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

“因公出国”经费和年初预算持平，主要是控制出差人次；“公务接待费”与年初预算数及上年支出数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出126.18万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2018年增加37.3万元，增长41.9%。主要原因是：原台办、侨办合并至我部，人员经费、公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9.2万元，其中：其他资本性支出9.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

因公车改革，截至2019年12月31日，本部无公务车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部对2019年度一般公共预算项目各类培训费项目开展绩效自评。该项目涉及资金47.99万元。2019年，根据市委工作安排，经市委组织部批准，我部组织举办各类培训班6个，培训经费47.99万元。在培训中，我部加强了对该项目资金的管理和监督，提高了资金使用效益，没有未经批准擅自更改项目。目前项目全部实施完毕。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部根据年初设定的绩效目标，各类培训费项目自评得分为100分，达到了预期目标。

2019年各类培训费项目财政支出预算绩效指标自评表
一级指标	分值	二级指标	分值	指标内容	指标值	评分细则	自评分	佐证材料	备注
投入指标	25	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。	资金到位率达100%	到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。	5	1.2017年各类培训费项目资金基本情况表　　　　　　　　　　　　　2.资金支付凭证
投入指标	25	预算支出进度	20	预算支出进度是否达到90%以上。	预算支出进度达到90%以上	预算支出进度达到90%以上（含90%）得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。	20	1.2017年各类培训费项目资金基本情况表　　　　　　　　　　　　　2.资金支付凭证
过程指标	45	项目资金专项核算	10	专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。	专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算	专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。	10	3.市委统战部关于《桂林市党外科级干部培训班》、《非公有制经济代表人士培训班》、《桂林市党外代表人士培训班》、《民主党派骨干培训班》、《无党派人士新社会阶层培训班》、《统战系统干部研修班》的通知　 4.市委统战部对各类培训班满意度的调查总结
过程指标		资金使用合规性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	10
过程指标		资金管理有效性	5	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。	①已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。	①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分） ②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分） ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分）	5
		项目结余资金使用情况	5	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。	项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）	5
		预算绩效材料报送及时性	5	项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料	项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。	5
		项目管理	10	①项目是否执行招投标或政府采购制度； ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目执行招投标或政府采购制度； ②项目已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。	①项目是否执行招投标或政府采购制度；（4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分）	10
产出指标	30	数量指标	5	各类培训班	完成各类培训6次	完成培训项目5分，完不成按比例扣分培训次数少1次扣1分	5	5.市委统战部项目经费使用情况总结 6.各类培训项目经费支出绩效考评材料
		质量指标	5	保质保量	达标	达标5分，未达标0分	5
		时效指标	5	2019年内完成	2019年12月31日	按时完成5分，未按时完成按比例扣分	5
		成本指标	5	控制预算内	控制预算内47.99万元	按预算完成90%得5分，完成80%得4分，完成70%得3分，完成60%得2分。	5
效益指标		社会效益指标	3	加强和改进干部教育培训工作，建设高素质的基层干部队伍	及时有效	视效果情况定，好3分，一般2分，差0分	3
		可持续影响指标	2	通过培训学习教育，增强党外人士历史使命感和工作责任感	及时有效	视效果情况定，好2分，一般1分，差0分	2
		服务对象满意度指标	5	满意程度	培训人员满意度测评达到90%以上	满意度低于90%扣5分	5
合计	100						100

第四部分专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

三、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

桂林市委统战部

2020年7月31日

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