009桂林市自然资源局2019年度部门决算

桂林市自然资源局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市自然资源局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市自然资源局概况

一、主要职能

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯 彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规 规定，研究拟订相关规范性文件草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、 专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管 理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类 自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资 源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有 自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制 全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全市全民所 有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策， 合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评 估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源合理开发利用。组织实施国家提出 的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。 建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价 格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责 自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域 协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功 能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项 规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监 测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、 城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、 生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡 规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用 计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）贯彻执行国家有关城乡规划、村镇规划、城市测量管理的方针政策和法规，充分发挥城乡规划工作对城市建设和发展 的综合协调作用。负责提出全市规划管理地方立法项目建议，根据市政府委托，起草有关规范性文件；拟订城市发展战略和城乡 规划。按权限对城市规划区内的建设行为进行规划监察，查处各类违法建设行为。负责全市规划法治宣传教育。

（八）负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。指导县（市）、镇乡村规划编制和 监督实施工作。指导县（市）村镇规划管理部门业务技术培训工作。会同文物管理部门进行全市历史文化名城（名镇、历史街区、 保护地段等）的评定及规划审查报批工作。会同园林绿化等部门进行全市风景名胜区评定及规划的审查报批。

（九）负责城乡规划设计和城市测量行业管理，制定全市城乡规划、测绘发展规划和年度计划，下达和管理城乡规划、测绘指定性和有关科研任务，组织开展市级规划设计方案征集评选工作，组织建设城市基础地理信息系统。负责全市规划技术档案的 收集整理和利用。负责城市规划展示馆的组织和管理。

（十）负责统筹全市国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕 地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平 衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质 勘查项目、重大地质矿产勘查专项的属地管理工作。负责地质灾 害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十三）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监 督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测 群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理 工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管 理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、 优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和 测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地 理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十六）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定 技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新 能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自 然资源对外合作。组织拟订和实施全市自然资源对外合作发展战 略、规划、计划和政策。组织开展自然资源领域对外交流合作， 组织履行有关国际公约、条约和协定。

（十七）根据授权，对县级政府落实党中央、国务院和自治 区党委、自治区政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间 规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督 察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿 区范围采矿等违法违规行为。指导县（市）有关行政执法工作。

（十八）统一领导和管理市林业和园林局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.桂林市自然资源局

2. 桂林市土地储备中心

3. 桂林市国土资源局执法监察支队

4. 桂林市不动产登记和房产交易中心

5. 桂林市城市规划展示馆

6. 桂林市城市规划研究中心

7. 桂林市城市规划信息技术中心

第二部分：桂林市自然资源局 2019年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分：桂林市自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入236731.05万元，其中本年收入236731.05万元, 本单位为2019年机构改革新设立单位不进行上下年决算数据对比。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入236419.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入2.50万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入308.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是利息收入，机构改革二层单位借调到局机关工作转入伙食费等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1384.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出237004.22万元，其中本年支出237004.22万元, 本单位为2019年机构改革新设立单位不进行上下年决算数据对比。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出544.35万元。

2. 卫生健康支出301.79万元。

3. 城乡社区支出222072.64万元。

4. 农林水支出28.46万元。

5. 自然资源海洋气象等支出11697.04万元。

6. 住房保障支出227.05万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

7．灾害防治及应急管理支出1919.74万元。

8. 其他支出213.15万元。

9.结余分配177.82万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余933.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市自然资源局2019年度一般公共预算支出15154.80万元，本单位为2019年机构改革新设立单位不进行上下年决算数据对比。其中：基本支出3964.63万元，项目支出11190.18万元。

桂林市自然资源局2019年度一般公共预算支出年初预算为10583.98万元，支出决算为15154.80万元，完成年初预算的143.19%。

1.归口管理的行政单位离退休支出110.15万元。

2.事业单位离退休支出5.36万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出409.44万元。

4.机关事业单位职业年金缴费支出7.70万元。

5.残疾人就业和扶贫支出11.70万元。

6.行政单位医疗支出131.72万元。

7.事业单位医疗支出39.68万元。

8.公务员医疗补助支出130.39万元。

9.城乡社区管理事务行政运行支出242.72万元。

10.城乡社区管理事务一般行政管理事务支出470.37万元。

11.城乡社区规划与管理支出67.21万元。

12.其他城乡社区支出15.57万元。

13.扶贫生产发展支出11.47万元。

14.其他扶贫支出16.99万元。

15.自然资源事务行政运行支出2198.92万元。

16.自然资源事务一般行政管理事务支出267.27万元。

17.土地资源调查支出248.11万元。

18.土地资源利用与保护支出91.17万元。

19. 国土整治支出1766.70万元。

20. 地质矿产资源利用与保护支出237.48万元。

21.自然资源事务事业运行支出455.12万元。

22. 其他自然资源事务支出5854.50万元。

23. 基础测绘支出5.00元。

24. 其他自然资源海洋气象等支出0.12万元。

25. 住房公积金支出227.05万元。

26. 地质灾害防治支出1919.74万元。

27. 其他支出213.15万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3964.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3441.69万元，本单位为2019年机构改革新设立单位不进行预决算数据对比。

（二）商品和服务支出371.10万元，本单位为2019年机构改革新设立单位不进行预决算数据对比。

（三）对个人和家庭的补助支出151.72万元，本单位为2019年机构改革新设立单位不进行预决算数据对比。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市自然资源局2019年度政府性基金支出221264.93万元，本单位为2019年机构改革新设立单位不进行上下年决算数据对比。其中：基本支出0万元，项目支出221264.93万元。本单位为2019年机构改革新设立单位不进行预决算数据对比。

（一）征地和拆迁补偿支出109000.00万元。

（二）土地开发支出80259.95元。

（三）补助被征地农民支出30540.05万元。

（四）土地出让业务支出1464.93万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.38万元；公务用车购置及运行费支出决算2.70万元；公务接待费支出决算4.01 万元。本单位为2019年机构改革新设立单位不进行预决算数据对比。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.38万元。全年使用财政拨款安排自然资源局机关参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：往返交通费2.47万元，食宿费2.20万元，城市间交通费0.12万元，公杂费0.42万元，培训费0.72万元，其他费用0.45万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.70万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.70万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出2.70万元，平均每辆0.54万元

（三）公务接待费支出4.01万元,国内公务接待批次70次，人次455次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出371.1万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），本单位为2019年机构改革新设立单位不进行上下年决算数据对比。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额5845.01万元，其中：政府采购货物支出186.16万元、政府采购工程支出3276.03万元、政府采购服务支出2382.82万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据2018年度桂林市政府工作报告中有关“多规合一”的指导精神，并依据《中华人民共和国城乡规划法》第十条和第二十五条、《国土资源部国家测绘地理信息局关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》（国土资发[2017]30号）、《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于转发加快使用2000国家大地坐标系的通知 桂国土资办[2017]206号》（桂国土资办[2017]( 206号）等行业主管部门的相关要求，需对长期以来在规划、建设领域使用的大量多源、异构数据，包括构筑物放样与规划条件核实测量成果、地下管网规划条件核实测量成果、历年审批各类规划成果、正射影像图数据、各期数字城市三维模型、实景三维模型等，进行整合，做到数学基础、数据格式、数据存储平台的统一，为下一步启动“多规合一”建设做好数据基础。

在确定该项目纳入我局2019年部门预算后，批复资金为136万元。 2019年我局完成了该项目的采购、编制及召开专家评审会相关工作，其中项目中标金额为135万元。 2019年11月15日，该项目成果经我局召开的专家评审会审查通过，并经市自然资源局2019年第20次和第22次局长办公会审议同意拨款。2020年3月，我局按合同约定向桂林市测绘研究院拨付至合同价款的100%，即人民币135万元整。

我局组织的《桂林市城市规划多源、异构数据整合》项目成果主要包含内容有：①按国家和行业有关规范，确定适用于桂林市中心城区及临桂新区范围的桂林独立坐标与2000国家大地坐标之间的转换参数；②根据确定的转换参数，对桂林市中心城区及临桂新区范围内26平方千米的正射影像图、26平方千米的实景模型、1000项建设工程规划管理中的建筑物放样成果、规划条件核实测量成果，进行坐标转换；③对26平方千米的正射影像图、26平方千米的实景模型、规划管理中的1000栋建筑物放样成果、规划条件核实测量成果进行整合，使其基本符合“多规合一”应用的要求。

项目成果应用情况：①确定的桂林独立坐标与2000国家大地坐标之间转换参数，已大量用于市自然资源局对历史规划成果和在建项目的管理；②1000栋建筑物规划管理整合成果已提供给市不动产登记中心，支持“不动产登记一次办结”；③正射影像图、实景模型应用于市自然资源局对大型工程项目的三维辅助规划审批，为加快项目落地提供更为科学的决策依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。