001中国共产党桂林市委员会办公室2019年度部门决算​

中国共产党桂林市委员会办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党桂林市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党桂林市委员会办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党桂林市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党桂林市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责推动中央重大决策部署和自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实。

（二）负责市委文件和日常文书处理。

（三）负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研。

（四）负责为市委提供政策法规服务。

（五）承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作。

（六）负责市委会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

（七）负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、政府、政协和驻桂林部队的协调工作。

（八）负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作和市委日常值班工作。

（九）负责中央、自治区与市党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。

（十）负责全市党政机关的机要密码通信、密码管理、党委机关信息化规划和管理、信息化密码保障工作。对全市各级机要工作实行业务领导和管理。

（十一）承担市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作。

（十二）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十三）依法履行全市档案行政管理职能。

（十四）对全市党委系统办公室实行业务指导。

（十五）领导和管理市委督查和绩效考评办公室。

（十六）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

市委办公室加挂市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市档案局牌子。市委国家安全委员会办公室在市委办公室。

（一）市委办公室设下列内设机构：

秘书科、政工科、综合一科、综合二科、信息综合科、值班科、文电科、政策法规科、会务接待科、行政科、国家安全科、档案事业发展和管理科。

市委保密委员会办公室（市国家保密局)内设秘书宣教科、法规检查科。

机关党组织。

对外保留市委信息综合值班室牌子，具体职责由信息综合科和值班科承担。

（二）市委办公室所属事业单位

桂林市保密技术服务中心为隶属市委办公室（市委保密委员会办公室、市国家保密局）管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：中国共产党桂林市委员会办公室

2019年度部门决算报表

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:中共桂林市委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党桂林市委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1454.77万元，其中本年收入1451.40万元, 较2018年度决算数减少374.39万元，下降20.47%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入1448.15万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少302.01万元，下降17.26%，主要原因是去年桂林市保密局涉密销毁中心建设及设备购买，桂林市建设国家可持续性发展创新示范区推进会及相关工作两项临时项目完成，经费减少。   

2. 事业收入0万元，与去年同比无变化。

3. 经营收入0万元，与去年同比无变化。

4. 其他收入3.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0.48万元，增长17.33%，主要原因是广西壮族自治区党委办公厅向中共桂林市委办公室信息综合科发放2019年党委信息稿费。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，与去年同比无变化。

6. 上年结转和结余3.37万元，较2018年度决算数减少72.85万元，下降95.58%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的经费减少。

（二）本部门2019年度总支出1454.77万元，其中本年支出1450.91万元, 较2018年度决算数减少374.38万元，下降20.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1144.38万元：主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，日常办公及项目支出等方面。

较2018年度决算数减少295.52万元，下降20.52%，主要原因是：减少的金额为去年桂林市保密局涉密销毁中心建设及设备购买，桂林市建设国家可持续性发展一次创新示范区推进会追加经费，以上临时性项目完成，经费减少。

2. 社会保障和就业支出126.36万元：主要用于归口管理的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出，基本养老保险缴费、残疾人就业保障金等。

较2018年度决算数增加107.35万元，增长564.70%，主要原因是：主要原因是：原在一般公共服务支出列支的社会保障缴费、离退休人员离休费调整到社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出93.13万元：主要用于按照国家政策规定缴纳社会养老保险、行政单位医疗及公务员医疗补助等方面的支出。

较2018年度决算数增加3.09万元，增长3.43%，主要原因是：由于人员变动，按照国家政策规定缴纳的社会医疗保险、行政单位医疗及公务员医疗补助支出较上年有所增加。

4. 农林水支出13.70万元：主要用于中共桂林市委办公室定点帮扶贫困村（龙胜龙脊金江村）扶贫方面的支出。

较2018年度决算数减少0.30万元，下降2.14%，主要原因是定点帮扶贫困村的贫困户人员减少。

5. 住房保障支出70.57万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

较2018年度决算数增加0.73万元，增长1.05%，主要原因是：人员工资增加，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金按规定基数缴纳金额较上年有所增加。

6. 结余分配0万元，与去年同比无变化。

7. 年末结转和结余3.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少68.66万元，下降94.68%，主要原因是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中共桂林市委办公室2019年度一般公共预算支出1448.15万元，较2018年度决算数减少308.48万元，下降17.56%。其中：基本支出1136.9万元，项目支出311.25万元。

中共桂林市委办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为1518.14万元，支出决算为1448.15万元，完成年初预算的95.39%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1172.40万元，支出决算为1144.38万元，完成年初预算的97.61%。决算支出与预算安排差异是由于机构改革人员转隶变动支出减少；较2018年决算数减少295.52万元，下降20%，主要用于按国家规定发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，日常办公等方面的支出。其中：行政运行支出829.41万元，较2018年决算数减少139.16万元，下降14.37%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为158.81万元，支出决算为126.37万元，完成年初预算的79.57%。预决算差异主要原因是机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年决算数增加107.36万元，增长564.76%；主要用于归口管理的行政单位离退休一次性生活补助及离退休人员管理方面的支出、机关单位基本养老保险缴费、残疾人就业保障金等，其中归口管理的行政单位离退休支出21.86，较2018年决算数增加7.49万元，增长52%；机关事业单位基本养老保险缴费支出100.5万元，较2018年减少15.01万元，下降12.9%。

（三）卫生健康支出年初预算为102.58万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的90.79%。预决算差异主要原因是机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年决算增加3.09万元，增长3%，增加原因为人员及工资变动；主要用于按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面的支出。其中：行政单位医疗支出52.69万元，较2018年决算减少0.42万元，下降0.79%，事业单位医疗2.31万元，较2018年决算增加2.31万元，增长100%；公务员医疗补助38.13万元，较2018年增加1.2万元，增长3.25%。

（四）农林水支出年初预算为5万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的274%。预决算差异主要原因是扶贫帮扶资金9万元纳入该项支出。较2018年决算减少0.3万元，下降2.14%。

（五）住房保障支出年初预算为79.35万元，支出决算为70.57万元，完成年初预算的88.94%。预决算差异主要原因是机构改革人员转隶变动减少支出；较2018年决算数增加0.73万元，增长1.05%；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出922.58万元，年初预算数为966.73万元，完成年初预算95.43%。预决算差异主要原因为机构改革人员转隶变动减少支出。

（二）商品和服务支出192.89万元，年初预算数为202.59万元，完成年初预算95.21%。预决算差异主要原因是机构改革人员转隶变动减少支出。  

（三）对个人和家庭的补助20.63万元，年初预算数为28.63万元，完成年初预算的72.06%。预决算差异主要原因是机构改革人员转隶变动减少支出。

（四）资本性支出0.8万元，年初预算数为0万元，预决算差异主要原因是经费调剂。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中共桂林市委办公室2019年度政府性基金支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与去年同比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.18万元；公务用车购置及运行费支出决算1.44万元；公务接待费支出决算0    万元。

“三公”经费支出4.62万元，与年初预算数比较减少0.79万元，下降14.6%，与上年支出数进行对比，减少0.63万元，下降12%，减少原因为为公务用车运行费较上年减少。其中因公出国（境）费3.18万元，年初预算数为0万元，增加3.18万元，上年支出数为0万元，增加3.18万元。增加原因为市委办2人分别参加政协、台办组织的文化交流团赴台交流。公务用车购置及运行费1.44万元，年初预算数为2.85万元，与年初预算数对比下降了49.47%，上年支出数为2.85万元，与上年支出数对比下降了49.47%。下降原因为严格执行公务用车审批制度，减少公务用车。公务接待费为0万元，年初预算数为2.56万元，与年初预算数对比，下降了100%，上年支出数为2.40万元，与上年支出数对比下降了100%。下降原因为严格控制公务接待次数，减少公务接待费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.18万元。全年使用财政拨款安排中共桂林市委办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：2019年中共桂林市委办公室1人参加桂林市政协文化交流团，1人参加桂林市人大文化交流团赴台国际旅费、食宿费、交通费及其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年中共桂林市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.44万元，平均每辆1.44万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出193.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数为202.59万元，比年初预算数减少8.90万元，降低4.4%。主要原因是：机构改革人员转隶变动减少支出。2018年决算数为189.95万元，比2018年增加3.74万元，增长1.97 %。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出等费用增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额19.28万元，其中：政府采购货物支出19.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 31万元，占一般公共预算项目支出总额的9.96 %。

从评价情况来看，市委办文件、材料印刷，电脑耗材项目绩效目标完成情况优秀。一是市委文件资料印刷项目立项明确，全年有计划有步骤按进度推进项目开展，财务管理规范，审批手续齐全，资金使用清晰明确，没有出现偏差。二是文件资料印刷按照年初制定的项目产出和项目效果进行对比，公文制作和资料印刷规范达到预期目标，保证了各项工作正常有序开展，

2.部门决算中项目绩效自评结果

市委办根据年初设定的绩效目标，“文件材料印刷、电脑耗材”项目自评为97分。

3、市委办根据2019年的工作任务和要点，在文印工作上继续做好各项工作，保障办公室各项工作任务的顺利完成。

主要存在问题为工作中由于急件要件较多，工作任务安排较紧，有时候在急于完成工作任务和提高印刷质量的同时，忽略了节约耗材及纸张成本控制，在厉行节约上还需再接再厉。

附：《2019年完成材料印刷、电脑耗材项目财政支出绩效指标自评表》