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第一部分:桂林市体育中心概况
一、主要职能
二、桂林市体育中心决算单位构成
第二部分:桂林市体育中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市体育中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市体育中心概况
一、主要职能
1.为我市的体育竞赛、体育培训和全民健身提供场地保障。
2.不断完善体育场馆设施，探索国营体育场馆经营发展方向，坚持社会效益优先，兼顾经济效益。
3.确保国有资产增值、保值。
4.承办市人民政府和体育局交办的其他事项。
二、桂林市体育中心决算单位构成
桂林市体育中心为差额拨款事业单位。根据实际情况体育中心现设9个职能部门:办公室、招商广告部、安全保卫部、场地器材部、体育场、第一体育馆、游泳馆、网球馆、全民健身中心。
第二部分:桂林市体育中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市体育中心2020年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市体育中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度收入总计1530.11万元,与2019年度决算数1844.51万元相比，减少314.4万元，下降17.05%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1529.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1843.19万元相比，减少314.15 万元，下降17.04 %，主要原因是由于新冠疫情，各场馆限时段开放，收入相应减少。
2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比持平，主要原因是体育中心没有事业收入 。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比持平，主要原因是体育中心没有经营收入 。
4、其他收入1.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。与2019年度决算数1.33万元相比，减少0.26万元，下19.55 %，主要原因是利息收入减少 。
5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比持平。
(二)本单位2020年度总支出1529.04万元,与2019年度决算数1843.19万元相比，减少314.15万元，下降17.04 %。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出0万元，与2019年度决算数0万元相比持平，主要原因是体育中心没有一般公共服务支出。
2、文化体育与传媒支出1321.58万元，与2019年度决算数1571.99万元相比，减少250.41万元，下降15.93 %。
3、社会保障和就业支出67.18万元，与2019年度决算数66.92万元相比，增加0.26万元，增长0.39 %。
4、卫生健康支出34.46万元，与2019年度决算数34.73万元相比，减少0.27万元，下降0.78 %。
5、农林水支出3.5万元，与2019年度决算数0万元相比持平。
6、住房保障支出29.65万元，与2019年度决算数28.53万元相比，增加1.12万元，增长3.93 %。
7、其他支出72.67万元，与2019年度决算数137.51万元相比，减少64.84万元，下降47.15 %。
8、结余分配1.07万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数 1.33万元相比，减少0.26万元，下降19.55 %，主要原因是利息收入减少。
5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比持平，主要原因是体育中心没有年末结转和结余。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市体育中心2020年度一般公共预算支出1456.37万元，与2019年度决算数1705.67万元相比，减少249.3万元，下降14.62%。其中:基本支出482.88万元，项目支出973.49万元。
桂林市体育中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1418.65万元，支出决算为1456.37万元，完成年初预算的102.66 %。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。体育中心没有一般公共服务支出。
(二)文化体育与传媒支出1321.58万元，与2019年度决算数1571.99万元相比，减少250.41万元，下降15.93 %。
(三)社会保障和就业支出67.18万元，与2019年度决算数66.92万元相比，增加0.26万元，增长0.39 %。
(四)卫生健康支出34.46万元，与2019年度决算数34.73万元相比，减少0.27万元，下降0.78 %。
(五)农林水支出3.5万元，与2019年度决算数0万元相比持平。
(六)住房保障支出29.65万元，与2019年度决算数28.53万元相比，增加1.12万元，增长3.93 %。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出482.88万元，其中:人员经费420.95万元，主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;公用经费61.93万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出408.73万元，年初预算为456.22 万元，完成年初预算的89.59 %。主要差异原因是养老保险等社会保险预算提取基数的工资总额，按预留绩效奖金的一等标准提取的，实际预留绩效奖金本单位未发放到一等。
(二)商品和服务支出61.92万元，年初预算为73.17 万元，完成年初预算的84.64%。由于疫情原因，财政资金紧缺，压减了部分公用经费。
(三)对个人和家庭的补助12.23万元，年初预算为12.26万元，完成年初预算的99.76%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市体育中心2020年度政府性基金支出72.67万元，与2019年度决算数137.51万元相比，减少64.84万元，下降47.15%。其中:基本支出0万元，项目支出72.67万元。
桂林市体育中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为72.67万元。
其他支出72.67万元，与2019年度决算数137.51万元相比，减少64.84万元，下降47.15 %。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市体育中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元持平。
桂林市体育中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。本单位没有国有资本经营预算支出和决算支出。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计4.22万元，与2020年度决算数0万元相比，减少 4.22万元，下降100%。主要原因本单位认真贯彻中央八项规定厉行节约反对浪费的有关精神，严格控制费用规模。
其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费 0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，
(二)公务用车购置支出0万元，
(三)公务用车运行支出0万元，
(四)公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额346.19万元，其中:政府采购货物支出135.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.78万元。授予中小企业合同金额0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备3台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
关联文件：
