073004桂林市体育总会秘书处2020年度单位决算

目    录

第一部分:桂林市体育总会秘书处概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分:桂林市体育总会秘书处2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市体育总会秘书处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市体育总会秘书处概况

一、主要职能

开展各项体育活动,发展体育事业,参与各项体育运动计划制订及相关宣传教育。

二、决算单位构成 

桂林市体育总会秘书处，全额拨款事业单位。

第二部分:桂林市体育总会秘书处2020年度单位决算报表

(详见附件:桂林市体育总会秘书处2020年度单位决算公开附表)  

第三部分:桂林市体育总会秘书处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入42.2万元，其中本年收入42.2万元, 较2019年度决算数增加5.21万元，增长14.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入32.51万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少4.25万元，下降11.56%，主要原因是受疫情影响项目经费减少。

2.其他收入9.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如利息收入等。较2019年度决算数增加9.46万元，增长4113.04%，主要原因是收到分红。

(二)本单位2020年度总支出42.2万元，其中本年支出32.51万元, 较2019年度决算数增加5.21万元，增长14.08%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出23.62万元:主要用于人员工资。同比减少3.8万元，下降13.86%，主要原因是项目经费减少。

2.社会保障和就业支出4.05万元:主要用于行政事业单位离退休费及残疾人事业支出。同比减少0.5万元，下降10.99%，主要原因是行政事业单位离退休费及残疾人保障金减少。

3.卫生健康支出2.71万元:主要用于职工缴纳单位医疗保险、生育保险、工伤保险及公务员医疗补助。同比减少0.05万元，下降1.81%，主要原因是退休人员公务员医疗补助减少。

4.住房保障支出2.13万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加0.1万元，增长4.93%，主要原因是随人员工资增长而增长。

5.结余分配9.69万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加9.46万元，增长4113.04%，主要原因是收到分红。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市体育总会秘书处2020年度一般公共预算支出32.51万元，较2019年度决算数减少4.25万元，下降11.57%。其中:基本支出32.26万元，项目支出0.25万元。

桂林市体育总会秘书处2020年度一般公共预算支出年初预算为38.74万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的83.92%。

(一)文化旅游体育与传媒支出23.62万元，同比减少3.81万元，下降13.88%。其中:基本支出23.62万元。

1.体育23.62万元

(1)其他体育支出23.62万元，其中:基本支出23.62万元。

(二)社会保障和就业支出4.05万元，同比减少0.5万元，下降10.96%，主要原因是事业单位离退休及残疾人保障金减少。其中:基本支出3.81万元，项目支出0.25万元。

1.行政事业单位养老支出3.81万元

(1)事业单位离退休0.87万元，其中:基本支出0.87万元。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.94万元，其中:基本支出2.94万元。

2.残疾人事业0.25万元

(1)残疾人就业和扶贫0.25万元，其中:项目支出0.25万元。

(三)卫生健康支出2.71万元，同比减少0.05万元，下降1.81%。其中:基本支出2.71万元。

1.行政事业单位医疗2.71万元

(1)事业单位医疗支出1.6万元，其中:基本支出1.6万元。

(2)公务员医疗补助支出1.11万元，其中:基本支出1.11万元。

(四)住房保障支出2.13万元，同比增加0.1万元，增长5.02%，变动原因主要是人员工资增加。其中:基本支出2.13万元。

1.住房改革支出2.13万元

(1)住房公积金支出2.13万元，其中:基本支出2.13万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32.26万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出30.26万元，完成年初预算的112.62%。较2019年度决算数增加3.03万元，增长11.13%

(二)商品和服务支出1.21万元，完成年初预算的39.8%。较2019年度决算数减少0.62万元，下降33.88%

(三)对个人和家庭的补助0.79万元，完成年初预算的75.96%。较2019年度决算数减少6.67万元，下降89.41%

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。