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第一部分:桂林市体操学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市体操学校2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市体操学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市体操学校概况
一、主要职能
桂林市体操学校为桂林市体育局二层副处级全额拨款公益一类事业单位，在桂林市体育局的领导下，主要职责为体操、艺术体操、蹦床训练、选拔和培养体育后备人才;组织运动队代表桂林市参加广西年度锦标赛、区运会等重大赛事;向广西壮族自治区体校、自治区专业队和各大(专)院校等上级单位输送国家高水平体育后备人才等。
二、部门决算单位构成
经桂林市机构编制委员会办公室批准学校内设机构4个:办公室、训练科、保育科、文教科。
第二部分:桂林市体操学校2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
(此部分另附表格，详见附件:XX(局、办)2020年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市体操学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计797.55万元,与2019年度决算数935.88万元相比，减少138.33万元，下降14.78%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入719.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数831.73万元相比，减少112.65万元，下降13.54%，主要原因是项目经费因财政局压减，定额经费因人数和政策性压减，导致经费拨款收入减少。
2、政府性基金收入65.52万元，为与2019年度决算数 103.90万元相比，减少38.38万元，下降36.94%，主要原因是自治区体育局共建广西体操女队和后备人才基地专项经费拨款减少。
3、上级补助收入12.81万元，为秀峰区教育局拨付的生均公用经费。与2019年度决算数0万元相比，增加12.81万元，主要原因是按照市财政局要求，将秀峰区教育局拨付的生均公用经经费纳入收支，之前年度经费未纳入。
4、事业收入0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。
5、经营收入0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。
6、其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。与2019年度决算数0.25万元相比，减少0.11万元，下降44%，主要原因是银行存款减少，利息收入减少。
7、上年结转和结余0.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，增加0.25万元，主要原因是上年未使用其他收入的经费，结转下年。
(二)本部门(单位)2020年度总支出789.01万元,与2019年度决算数935.63万元相比，减少146.62万元，下降15.67%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。
2、教育支出714.54万元，主要用于体育训练和文化教学，与2019年度决算数821.59万元相比，减少107.05万元，下降13.03%。主要原因是项目经费因财政局压减，定额经费因人数和政策性压减，导致教育支出减少。
3、社会保障和就业支出5.45万元，主要用于缴纳职工社会保险，与2019年度决算数6.65万元相比，减少1.2万元，下降18.05%。主要原因是社保基数和比例的调整。
4、农林水支出3.5万元，主要用于结对帮扶和驻村第一书记专用经费，与2019年度决算数3.5万元相比持平。
5、其他支出65.52万元，主要用于共建广西体操女队和建设后备人才基地，与2019年度决算数103.9万元相比，减少38.38万元，下降36.94%。主要原因是自治区体育局共建广西体操女队和后备人才基地专项经费拨款减少。
6、结余分配8.79万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数 0.25万元相比，增加8.54万元，增长3416%，主要原因是秀峰区教育局拨付生均公用经费时间较晚，通过结转、结余分配，至下年使用。
7、年末结转和结余0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市体操学校2020年度一般公共预算支出789.01万元，与2019年度决算数935.63万元相比，减少146.62万元，下降15.67%。其中:基本支出668.93万元，项目支出120.08万元。
桂林市体操学校2020年度一般公共预算支出年初预算为786.16万元，支出决算为789.01万元，完成年初预算的100.36%。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
(二)教育支出年初预算为776.6万元，支出决算为714.54万元，完成年初预算的92.01%。
(三)社会保障和就业支出年初预算为6.06万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的89.93%。
(四)农林水支出年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
(五)其他支出年初预算为0万元，支出决算为65.52万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出668.93万元，其中:人员经费609.08万元，主要包括:人员工资福利支出等;公用经费59.85万元，主要包括:办公费水电费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出561.09万元，年初预算为557.26万元，完成年初预算的100.69%。预决算差异原因是人员变动和社保基数调整。
(二)商品和服务支出59.85万元，年初预算为65.09万元，完成年初预算的91.95%。预决算差异原因是财政进行政策性压减。
(三)对个人和家庭的补助支出47.99万元，年初预算为72.17万元，完成年初预算的66.50%。预决算差异原因是人员变动。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市体操学校2020年度政府性基金支出65.52万元，与2019年度决算数103.90万元相比，减少38.38万元，下降36.94%。其中:基本支出0万元，项目支出65.52万元。
桂林市体操学校2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为65.52万元。
(一)其他支出年初预算为0万元，支出决算为65.52万元。预决算差异原因是该支出不在市本级预算范围内。主要用于共建自治区体育局共建广西体操女队和后备人才基地。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市体操学校2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增长。
桂林市体操学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2019年度决算数0万元相比不变，比年初预算0万元增加(减少)0万元，同比不变。主要原因:单位无因公出国(境)费支出，无公务用车购置和运行费用支出，无公务接待费支出。
其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是:无公务用车购置支出。
其中:(局、办)购置了0辆公务用车。
(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是:无公务用车运行支出费用。(局、办)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元。主要原因是:无公务接待费支出。据统计，2020年度国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额40.62万元，其中:政府采购货物支出32.78万元、政府采购工程支出7.85万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。
无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
无国有资产则在相关的资产后填0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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