073008桂林市第二体育馆2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市第二体育馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市第二体育馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市第二体育馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市第二体育馆概况

一、主要职能

我第二体育馆隶属桂林市体育局，主要为社会群众、团体和体校提供娱乐、比赛、训练的场地和相关服务;确保国有资产增值、保值。

二、部门决算单位构成

我第二体育馆是差额拨款事业单位，截至2020年末人员编制数6人，一般公共预算财政拨款(补助)开支在职人员人数4人，比2019年增加2人，没有下设职能部门;所有退休人员已全部移交给桂林市社会保险事业局。

第二部分:桂林市第二体育馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件:桂林市第二体育馆2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市第二体育馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计65.65万元,与2019年度决算数147.07万元相比，减少81.42万元，下降55.36%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入65.63万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数147.05万元相比，减少81.42万元，下降55.36 %，主要原因是受疫情影响，场地收入减少。

2、事业收入0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。

3、经营收入0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。

4、其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。与2019年度决算数0.02万元相比，无增长(下降)。

5、上年结转和结余0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。

(二)本部门2020年度总支出65.63万元,与2019年度决算数147.05万元相比，减少81.42万元，下降55.36%。支出具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出46.68万元;与2019年度决算数86.16万元相比，减少39.48万元，下降45.82%。

2、社会保障和就业支出11.32万元;与2019年度决算数0万元相比，增长了11.32万元。

3、卫生健康支出4..99万元，与2019年度决算数4.36万元相比，增加0.63万元，增长14.45%。

4、住房保障支出2.64万元，与2019年度决算数2.13万元相比，增加0.51万元，增长23.94%。

5、其他支出0万元，与2019年度决算数54.4万元相比，减少54.4万元，下降100%。

6、结余分配0.02万元。与2019年度决算数0.02万元相比，无增长(下降)。

7、年末结转和结余0万元。与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市第二体育馆2020年度一般公共预算支出65.63万元，与2019年度决算数147.05万元相比，减少81.42万元，下降55.36 %。其中:基本支出65.63万元，项目支出0万元。

桂林市第二体育馆2020年度一般公共预算支出年初预算为89.65万元，支出决算为65.63万元，完成年初预算的73.21%。

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算为70.25万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的66.45%。预决算差异原因:受疫情影响，场地收入减少。主要用于人员工资和场馆运营开支。

(二)社会保障和就业支出年初预算为12.84万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的88.16%。预决算差异原因:社保基数和比例调整。主要用于人员社会保险费支出。

(三)卫生健康支出年初预算为4.51万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的110.64%。预决算差异原因:医疗保险基数和比例调整。主要用于人员医疗保险费支出。

(四)住房保障支出年初预算为2.05万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的128.78%。预决算差异原因:住房公积金基数增加。主要用于人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.63万元，其中:人员经费56.33万元，主要包括:人员工资和社保等;公用经费9.30万元，主要包括:水电办公费等。

(一)工资福利支出49.51万元，年初预算为56.09万元，完成年初预算的88.27%。预决算差异原因:受疫情影响，场地收入减少。主要用于人员工资和场馆运营开支。

(二)商品和服务支出9.29万元，年初预算为26.29万元，完成年初预算的35.34%。预决算差异原因:受疫情影响，缩减开支。主要用于场馆运营开支。

(三)对个人和家庭的补助支出6.83万元，年初预算为    7.27万元，完成年初预算的93.95%。预决算差异原因:受疫情影响，场地收入减少。主要用于职工住房公积金和退休人员生活补贴开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市第二体育馆2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数54.4万元相比，减少54.4万元，下降100%。其中:基本支出0万元，项目支出54.4万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市第二体育馆2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增长(下降)。比年初预算0.4万元，减少0.4万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门2020年度一般公共预算项目支出0万元。本部门未开展预算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展项目绩效自评

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。