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目 录
第一部分:桂林市第十一中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市第十一中学2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市第十一中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市第十一中学概况
一、主要职能
桂林市第十一中学是直属桂林市教育局管辖的全日制普通中学，属于财政全额拨款的事业单位。因学校扩班，从原来35个班，扩到41个班(其中住宿班13个，走读班22个)。根据桂林市机构编制委员会市编市编〔2020〕72号文件和市编〔2020〕127号文件，桂林市教育局中小学教职工人员编制核定数220人，其中(事业编制数151个，聘用教师控制数39人，后勤服务人员控制数30人)。原学校在职在编110人，通过2020年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有37人，现学校在职在编人员162人。聘用临时教师3人，临时后勤服务人员12人，共计15人，均为学校经费人员。学校无编制内公务用车。
二、部门决算单位构成
桂林市第十一中学
第二部分:桂林市第十一中学2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,703.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
16.70 |
五、教育支出 |
36 |
2,793.14 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
36.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
14.82 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,756.96 |
本年支出合计 |
58 |
2,807.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
170.40 |
年末结转和结余 |
60 |
119.40 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,927.36 |
总计 |
62 |
2,927.36 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2,756.96 |
2,703.74 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
36.52 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,742.14 |
2,688.92 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
36.52 | ||
|
20502 |
普通教育 |
2,677.60 |
2,624.38 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
36.52 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2,677.60 |
2,624.38 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
0.00 |
36.52 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
64.54 |
64.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
64.54 |
64.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表三:支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,807.96 |
2,070.68 |
737.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,793.14 |
2,070.68 |
722.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
2,728.60 |
2,070.68 |
657.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2,728.60 |
2,070.68 |
657.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
64.54 |
0.00 |
64.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
64.54 |
0.00 |
64.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.82 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.82 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.82 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,703.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2,739.92 |
2,739.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,703.74 |
本年支出合计 |
59 |
2,754.74 |
2,754.74 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
170.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
119.40 |
119.40 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
170.40 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,874.14 |
总计 |
64 |
2,874.14 |
2,874.14 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,754.74 |
2,034.17 |
720.58 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,739.92 |
2,034.17 |
705.76 | ||
|
20502 |
普通教育 |
2,675.38 |
2,034.17 |
641.21 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2,675.38 |
2,034.17 |
641.21 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
64.54 |
0.00 |
64.54 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
64.54 |
0.00 |
64.54 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.82 |
0.00 |
14.82 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.82 |
0.00 |
14.82 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.82 |
0.00 |
14.82 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,710.55 |
302 |
商品和服务支出 |
279.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
512.22 |
30201 |
办公费 |
78.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
44.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
41.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
50.13 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
621.57 |
30205 |
水费 |
19.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
166.81 |
30206 |
电费 |
23.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
93.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
55.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.30 |
30211 |
差旅费 |
9.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
117.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
68.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
12.39 |
30216 |
培训费 |
1.98 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
26.25 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.94 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
14.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.71 |
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.69 |
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|
人员经费合计 |
1,754.60 |
公用经费合计 |
279.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开07表 |
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部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
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|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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|
部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。桂林市第十一中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门:桂林市第十一中学 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。桂林市第十一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。 | ||||||
此部分另附表格，详见附件:桂林市第十一中学2020年度部门决算公开附表
第三部分:桂林市第十一中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计2756.96万元,与2019年度决算数2040.64万元相比，增加716.32万元，增长35.1 %。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入2703.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1956.38万元相比，增加747.36万元，增长38.2%，主要原因是2019年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有17人，2020年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有37人，人员费用增加。
2、事业收入16.7万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:无。与2019年度决算数24.78万元相比，减少8.08万元，下降32.61 %，主要原因是因为2020年有个项目没有进行政府采购无法使用资金。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:无。与2019年度决算数 万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是 无 。
4、其他收入36.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:以前年度基建账户资金使用 。与2019年度决算数0.66万元相比，增加35.86万元，增长5473.9 %，主要原因是因为以前年度基建账户资金使用，需要收入和费用。
5、上年结转和结余170.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数119.4万元相比，减少51万元，下降29.93 %，主要原因是桂林市第十一中学运动场采购项目已完结。
(二)本部门(单位)2020年度总支出2807.96万元,与2019年度决算数1870.24万元相比，增加937.72万元，增长50.14 %。支出具体情况如下:
1、教育支出(类)2793.14万元:主要用于人员经费和公用经费，与2019年度决算数1862.18万元，增加930.96万元，增长49.99%，主要原因是2019年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有17人，2020年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有37人，人员费用增加。
2、社会保障和就业支出(类)14.82万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金，与2019年度决算数8.06万元相比，增加6.76万元，增长45.61%。主要原因是:社会保障和就业相关支出增加。
3、年末结转和结余119.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数170.4万元相比，减少51万元，下降29.93 %，主要原因是桂林市第十一中学运动场采购项目已完结。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市第十一中学2020年度一般公共预算支出2754.74万元，与2019年度决算数1785.98万元相比，增加968.76万元，增长35.17 %。其中:基本支出2034.17万元，项目支出720.58万元。
桂林市第十一中学2020年度一般公共预算支出年初预算为2549.44万元，支出决算为2754.74万元，完成年初预算的 108%。
(一)教育支出(类)年初预算为2534.62万元，支出决算为2739.92万元，完成年初预算的108%。主要用于人员经费和公用经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳残疾人就业保障金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2070.68万元，其中:人员经费1754.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费279.57万元，主要包括:办公费、印刷费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1710.55万元，年初预算为1643.62万元，完成年初预算的104%。原因是新招聘老师，人员增加。
(二)商品和服务支出279.57万元，年初预算为205.48万元，完成年初预算的136%。原因是新招聘老师，人员增加。
(三)对个人和家庭的补助支出44.05万元，年初预算为44.05万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市第十一中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市第十一中学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.38万元，与2019年度决算数0.27万元相比，增加0.11万元，增长41.39%，比年初预算2万元减少1.62万元，下降81%。主要原因:2019年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有17人，2020年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有37人，新老师增加，也增加了交流。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.38 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年决算数0万元增加(减少)0万元。
(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100 %，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是:事业单位改革单位没有公务用车。
(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加(减少)0万元，主要原因是:事业单位改革单位没有公务用车。
(四)公务接待费支出0.38万元,完成年初预算的19 %，比上年决算数0.27万元增加0.11万元。主要原因是:2019年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有17人，2020年桂林市人社局公开招聘考试进入的教师控制数人员有37人，新老师增加，也增加了交流。据统计，2020年度国内公务接待批次2次，人次39次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金270万元，占一般公共预算项目支出总额的37.47%。
组织对“桂林市第十一中学运动场采购”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出270万元。从评价情况来看，绩效项目完成情况较好,支出进度都已达标,且项目的绩效管理水平有所提高,学校的办学条件得到了极大的改善。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，开展了绩效自评工作。“桂林市第十一中学运动场采购”项目自评得分100分。
该项目预算270万元及时足额到位，且支出进度达到100%。在资金使用过程中，严格按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算，资金使用合规有效，项目实施严格按照政府采购有关程序进行。300米塑胶跑道。一、13mm厚无溶剂自结纹塑胶场地用于跑道做法:1、基层杂填土及淤泥清理干净2、回填山土600mm，3、150mm厚立石夯实找坡，4、100后碎石找平，5、120mm厚C30混凝土(半圆区域为C25混凝土)养护到达面层要求，面层处理，刷专用胶水，铺黑胶粒(震压密实)养护后喷塑胶面层，黑胶粒及面层共13mm厚。二、硅PU篮球场两个。大大改善了办学条件，进一步提高了学校档次，达到了预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
