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目 录
第一部分:桂林市第十三中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市第十三中学2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市第十三中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市第十三中学概况
一、主要职能
实施初中义务教育、促进基础教育发展;初中学历教育(相差社会服务)
二、部门决算单位构成
桂林市第十三中学由7个部门组成:校长室、党办、校办公室，教务处，科研处、政教处、总务处
第二部分:桂林市第十三中学2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,465.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
1.52 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,491.34 | ||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
八、其他收入 |
8 |
3.67 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.98 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,471.14 |
本年支出合计 |
58 |
1,492.32 | ||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
29 |
26.93 |
年末结转和结余 |
60 |
5.75 | ||||
|
30 |
61 |
||||||||
|
总计 |
31 |
1,498.07 |
总计 |
62 |
1,498.07 | ||||
表二:收入决算表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,471.14 |
1,465.95 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 | |
|
205 |
教育支出 |
1,470.16 |
1,464.97 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|
20502 |
普通教育 |
1,462.91 |
1,457.72 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,462.91 |
1,457.72 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.67 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7.25 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三:支出决算表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,492.32 |
1,441.48 |
50.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1,491.34 |
1,441.48 |
49.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,484.10 |
1,441.48 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,484.10 |
1,441.48 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||
|
一、一般公共 |
1 |
1,465.95 |
一、一般公共 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
二、政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
1,464.97 |
1,464.97 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
7 |
七、文化旅游体育 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
8 |
八、社会保障 |
40 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
14 |
十四、资源勘探工 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
15 |
十五、商业服务 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
17 |
十七、援助其他 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
18 |
十八、自然资源 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
19 |
十九、住房 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20 |
二十、粮油物资 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21 |
二十一、国有资本 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22 |
二十二、灾害防治 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
24 |
二十四、债务还 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
25 |
二十五、债务 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
26 |
二十六、抗疫特别 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,465.95 |
本年支出合计 |
59 |
1,465.95 |
1,465.95 |
0.00 |
0.00 | |||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||||
|
政府性基金 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||
|
总计 |
32 |
1,465.95 |
总计 |
64 |
1,465.95 |
1,465.95 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,465.95 |
1,415.10 |
50.85 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,464.97 |
1,415.10 |
49.87 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,457.72 |
1,415.10 |
42.62 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,457.72 |
1,415.10 |
42.62 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.00 |
0.98 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.98 |
0.00 |
0.98 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
0.98 |
0.00 |
0.98 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
1,194.78 |
302 |
商品和服务支出 |
134.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
363.25 |
30201 |
办公费 |
31.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.72 |
30202 |
印刷费 |
11.41 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||
|
30103 |
奖金 |
29.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.57 | ||
|
30106 |
伙食补助费 |
29.01 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
395.16 |
30205 |
水费 |
3.62 |
31002 |
办公设备购置 |
1.54 | ||
|
30108 |
机关事业单位 |
110.95 |
30206 |
电费 |
13.49 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||
|
30110 |
职工基本医疗 |
83.75 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||
|
30111 |
公务员医疗 |
41.85 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件 |
0.00 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||
|
30113 |
住房公积金 |
84.33 |
30212 |
因公出国 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.85 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和 |
0.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.59 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.54 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||
|
30304 |
抚恤金 |
17.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
66.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.03 | ||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.91 |
39908 |
对民间非营利组织 |
0.00 | ||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.66 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和 |
19.06 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,278.36 |
公用经费合计 |
136.74 | |||||||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | ||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 桂林市第十三中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。 | |||||||
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
部门:桂林市第十三中学 |
金额单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 桂林市第十三中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。 | ||||
第三部分:桂林市第十三中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计1471.14万元,与2019年度决算数1371.44万元相比，增加99.7万元，增长7.27%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1465.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数 1366.79万元相比，增加 99.16万元，增长7.25 %，主要原因是 工资福利增加 。
2、事业收入0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减。
3、经营收入0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减。
4、其他收入5.19 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2019年度决算数4.66万元相比，增加0.53万元，增加11.37 %。
5、年末结转和结余26.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包含其他收入的结转和结余。与2019年度决算数 56.26 万元相比，减少29.33 万元，下降 52.13 %，主要原因是按有关规定使用资金。
(二)本单位2020年度总支出1492.32万元,与2019年度决算数1400.78万元相比，增加91.54万元，增长6.53 %。支出具体情况如下:
1、教育支出1491.35万元:主要用于人员开支，公用经费开支。与2019年度决算数1365.53 万元相比，增加 125.82万元，增长9.21%，主要原因是:人员经费开支增长。
2、社会保障和就业支出9.8万元，用于残疾人保障金
3、年末结转和结余5.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转和结余。与2019年度决算数26.93万元相比，减少21.18万元，下降78.65%，主要原因按规使用资金。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市第十三中学2020年度一般公共预算支出1465.95万元，与2019年度决算数1366.79万元相比，增加99.16万元，增长7.25%。其中:基本支出1415.1万元，项目支出50.85万元。
桂林市第十三中学2020年度一般公共预算支出年初预算为1325.67万元，支出决算为1465.95万元，完成年初预算的110.58 %。
(一)教育支出年初预算为1323.67万元，支出决算为 1464.97万元，完成年初预算的110.67%。主要用于
人员经费、公用经费、对个人和家庭服务支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算为2万元，支出决算为0.98万元。主要用于支付残疾人保障金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.1元，其中:人员经费1278.36元，公用经费136.74万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1194.78万元，年初预算为1081.72万元，完成年初预算的110.45%。(工资福利支出增长的原因是工资、绩效增加)
(二)商品和服务支出134.17万元，年初预算为147.02万元，完成年初预算的91.26%。(日常经费开支减少)
(三)对个人和家庭服务支出83.59，年初预算为87.32万元，完成年初预算的95.73%。
(四)资本性支出5.14万元，年初预算为9.61万元，完成年初预算的53.49%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市第十三中学2020年度无政府性基金支出，2020年度未安排政府性基金收入。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市第十三中学2020年度无国有资本经营预算支出，2020年度未安排国有资本经营预算收入。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.17 万元，与2019年度决算数 0.74万元相比，减少0.57 万元，下降77.03 %，比年初预算 0 万元增加0.17万元，增长100 %。公务接待费支出0.17万元。
具体情况如下:
(一)公务接待费支出0.17万元,完成年初预算的100 %，比上年决算数0.74 万元减少0.57万元。据统计，2020年度国内公务接待批次3次，15人次 。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
桂林市第十三中学无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额16.67万元，其中:政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.67万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额 16.67万元，占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位无车辆;
截至2020年12月31日，本单位无单位价值50万元以上通用设备及专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的11.81 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“空调采购”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出 0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果
桂林市第十三中学空调采购自评得分100分。该项目预算6万元及时足额到位，且支出进度达到100%。在资金使用过程中，严格按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算，资金使用合规有效，项目实施严格按照政府采购有关程序进行。该项目已全部完工并投入使用，由于管理到位，无质量问题，效果良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
