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目 录
第一部分:桂林市第十四中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市第十四中学2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市第十四中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市第十四中学概况
一、主要职能
桂林市第十四中学是直属桂林市教育局管辖的全日制普通中学，属于财政全额拨款的事业单位。本校共有31个教学班，1524名在校生。
二、部门决算单位构成
桂林市第十四中学在职人员编制124人，实有在职职工107人，离休人员2人，退休73人，遗嘱人员1人,协管员4人均属于财政供养人员。学校外聘门卫、夜间保安、保洁员、4050人员共13人,均为学校自付经费人员。
第二部分:桂林市第十四中学2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,139.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2,139.06 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,139.06 |
本年支出合计 |
58 |
2,139.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,139.06 |
总计 |
62 |
2,139.06 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二:收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
2,139.06 |
2,139.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,139.06 |
2,139.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
2,111.99 |
2,111.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
2,111.99 |
2,111.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
27.07 |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
27.07 |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
表三:支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2,139.06 |
2,016.53 |
122.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,139.06 |
2,016.53 |
122.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
2,111.99 |
2,016.53 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2,111.99 |
2,016.53 |
95.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,139.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2,139.06 |
2,139.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,139.06 |
本年支出合计 |
59 |
2,139.06 |
2,139.06 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,139.06 |
总计 |
64 |
2,139.06 |
2,139.06 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,139.06 |
2,016.53 |
122.53 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,139.06 |
2,016.53 |
122.53 | ||
|
20502 |
普通教育 |
2,111.99 |
2,016.53 |
95.47 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2,111.99 |
2,016.53 |
95.47 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
27.07 |
0.00 |
27.07 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
27.07 |
0.00 |
27.07 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,622.37 |
302 |
商品和服务支出 |
301.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
481.93 |
30201 |
办公费 |
40.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.25 |
30203 |
咨询费 |
0.72 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
34.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
566.00 |
30205 |
水费 |
7.79 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.80 |
30206 |
电费 |
14.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
54.28 |
30209 |
物业管理费 |
12.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.45 |
30211 |
差旅费 |
1.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
112.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
18.77 |
30213 |
维修(护)费 |
89.55 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.49 |
30216 |
培训费 |
2.17 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.62 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
68.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.35 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.16 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
85.27 |
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人员经费合计 |
1,715.00 |
公用经费合计 |
301.52 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开07表 | |||||||||||
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部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
桂林市第十四中学(局、办)没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
桂林市第十四中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开09表 | ||||||
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部门:桂林市第十四中学 |
金额单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
桂林市第十四中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分:桂林市第十四中学2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计2139.06万元,与2019年度决算数 1856.5万元相比，增加282.56万元，增长15.22%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入2139.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数2139.06万元相比，增加282.56万元，增长15.22%，主要原因是:新进人员增加，教学任务的增加，维修项目增加。
2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无事业收入 。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无经营收入。
4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无其他收入 。
5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无上年结转和结余 。
本部门(单位)2020年度总支出2139.06万元,与2019年度决算数1856.5万元相比，增加282.56万元，增长15.22%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)0万元:
与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是:无一般公共服务支出
2、教育支出(类)2139.06万元:主要用于①在职教师的工资福利支出、对个人和家庭的补助等;②日常公用经费的商品和服务支出等。
与2019年度决算数1856.5万元相比，增加282.56万元，增长15.22%，主要原因是:新进人员增加，教学任务的增加，维修项目增加。
3、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数 万元相比，增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %，主要原因是无结余分配。
4、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市第十四中学2020年度一般公共预算支出1862万元，与2019年度决算数 1856.5万元相比，增加5.5万元，增长0.3%。其中:基本支出1734.72万元，项目支出127.28万元。
桂林市第十四中学2020年度一般公共预算支出年初预算为 1862万元，支出决算为2139.06万元，完成年初预算的114.88%。
(一)教育支出年初预算为 1862万元，支出决算为 2139.06万元，完成年初预算的114.88%。主要用于在职人员工资福利。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.72万元，其中:人员经费155.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等;公用经费180.22万元，主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1622.37万元，年初预算为1441.87万元，完成年初预算的112.52%。主要原因是教师人数的增加。
(二)商品和服务支出301.52万元，年初预算为238.5万元，完成年初预算的126.42%。主要原因是教学任务工作的增加。
(三)对个人和家庭的补助支出120.2万元，年初预算为112.63万元，完成年初预算的106.72%。主要原因是退休教师人数的增加。
(四)资本性支出94.97万元，年初预算为69万元，完成年初预算的137.64%。主要原因是旧楼维修改造工程增加。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市第十四中学没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市第十四中学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0万元，与2019年度决算数 0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，比年初预算 0万元增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因: 。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费 万元;公务用车运行费支出 0万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数 0万元增加(减少) 0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、 0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计 0个，累计0人次。
(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0%，比上年决算数 0万元增加(减少)0万元。
(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数 0万元增加(减少)0万元。
单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。据统计，2020年度国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果:本单位没有开展项目绩效自评。
本单位未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
