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第一部分:桂林市白蚁防治所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市白蚁防治所2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市白蚁防治所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市白蚁防治所概况
一、主要工作职能:
1、负责我市新建、改建、扩建、装饰装修的房屋进行白蚁预防处理。
2、对签订15年保治期限的房屋进行定期复查;
3、对本市发生蚁害的园林、水库堤坝、经济作物进行白蚁灭治和处理;
4、负责房屋白蚁防治药物的监督管理;
5、对白蚁防治质量和环境影响等进行质量检测;
6、负责全市房屋白蚁防治专业人员培训管理;
7、负责白蚁防治新技术、新药物的研究和推广;
8、对县(区)白蚁防治单位进行业务指导。
二、部门决算单位构成
桂林市白蚁防治所
第二部分:桂林市白蚁防治所2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市白蚁防治所2020年度部门决算公开附表)
第三部:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位自2020年开始纳入财政预决算管理，单位2020年度收入总计281.23万元,单位2019年未纳入财政预决算管理，故无与上年数据对比，收入具体情况如下:
1、财政拨款收入281.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。比年初预算数295万元减少13.77万元，减少4.67%，减少的原因是单位预算执行中压减了部分项目支出以及办公经费支出。
2、单位无事业收入、经营收入、其他收入以及上年结转和结余收入。
(二)本单位2020年度部门总支出281.23万元, 2019单位未纳入财政预决算管理，故无与上年数据对比，支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(208类)34.96万元,主要用于单位在编人员缴纳的养老保险和职业年金，退休人员生活补助及缴纳残疾人就业保障金等。
2、卫生健康支出(210类)9.97万元,主要用于单位在编人员缴纳医疗保险。
3、城乡社区支出(212类)223.28万元,主要用于单位在编人员的工资、日常公用经费以及聘用人员工资、保险、施工药物采购、白蚁复查等开支。
4、住房保障支出(221类)13.02万元，主要用单位在编人员缴纳住房公积金。
5、年末结转和结余0万元，2019年单位还款纳入财政预决算管理。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
单位2020年度一般公共预算支出281.23万元，其中:基本支出192.96万元，项目支出88.27万元。单位2019年未纳入财政预决算管理，故无与上年数据对比。
2020年度年初一般公共预算为295万元，支出决算为281.23万元，完成年初预算的95.33 %。具体情况如下:
(一)208(类)社会保障和就业支出年初预算数36.94万元，支出决算数34.96万元，完成年初预算的94.64%，其中:
1、行政事业单位养老支出(款)33.56万元
(1)事业单位离退休(项)年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100 %。主要用于事业单位退休人员发放各项补助。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.31万元，主要用于单位在编人员缴纳的养老保险，年初预算数18.46万元，完成全年预算的93.77%，预决算差异的主要原因是实际缴纳养老保险基数小于预算缴费基数。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.4万元，主要用于职业年金缴费支出。年初预算数9.23万元，完成年初预算的91%，预决算差异的主要原因是实际缴纳职业年金基数小于预算缴费基数。
2、其他残疾人事业(款)1.4万元
其他残疾人事业(项)1.4万元残疾人就业，年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定缴纳的残疾人保障金。
(二)210(类)卫生健康支出(款)9.97万元
1、行政事业单位医疗(款)9.97万
(一)事业单位医疗(项)年初预算为10.91万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的93.97%，主要用于单位在编人员缴纳医疗保险。预决算差异的主要原因是实际缴纳医疗保险基数小于预算缴费基数。
(三)212(类)城乡社区支出223.28万元
1、城乡社区支出管理事务(款)37.33万元
(1)行政运行(项)年初预算数9.12万元，支出决算数8.1万元，完成年初预算的88.82%，主要用于仓库及检测室的租金、劳保用品的购买等，与预算差异的主要原因是项目预算的执行有所节约。
(2)其他城乡社区支出(项)年初预算数29.58万元，支出决算数29.23万元万元，完成年初预算的98.82%，主要用于单位聘用人员工资、伙食补助、社保缴费等。与预算差异的主要原因是项目预算的执行有所节约。
2、城乡社区规划与管理(款)132.22万元
(1)城乡社区规划与管理(项)年初预算数140.72万元，支出决算数132.22万元，完成年初预算的93.96%，主要用于单位在职人员的工资、保险以及单位日常公用经费开支等，与预算差异的主要原因是预算的执行有所节约。
3、城乡社区公共设施(款)4.19万元
(1)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算4.19万元，支出决算数4.19万元，完成年初预算的100%，主要用于单位职工创城奖金发放。
4、其他城乡社区支出(款)49.54万元
(1)其他城乡社区支出(项)年初预算数50万元，支出决算数49.54万元，完成年初预算的99%，与预算差异的主要原因是预算的执行有所节约。
(四)221(类)住房保障支出13.02万元
1、住房改革支出(款)13.02万元
住房公积金(项)年初预算数13.84万元，支出决算数13.02万元，完成年初预算的94.08%，主要用于单位在编人员缴纳住房公积金。预决算差异的主要原因是实际缴纳住房公积金基数小于预算缴费基数。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.96 万元，其中:人员经费175.82万元，主要包括: 在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等;公用经费17.14万元，主要包括:办公费、水电费、工会经费及公车维护费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出167.98 万元，年初预算为176.49 万元，完成年初预算的95.18 %。预决算差异的主要原因是养老保险、医疗保险、职业年金、公积金等缴费基数比预算的缴费比例低。主要包括:基本工资52.07万元、津贴补贴8.79万元、创城奖金4.19万元、绩效工资53.75万元、机关事业单位基本养老保险17.31万元、职业年金缴费8.4万元、职工基本医疗保险缴费9.97万元、其他社会保障缴费0.48 万元、住房公积金13.02万元。
(二)对个人和家庭的补助支出7.85万元，年初预算为7.85万元，完成年初预算的100 %。主要包括:退休人员生活补助5.4万元、退休人员物业补助1.73万元，退休人员公用经费0.72万元。
(三)商品和服务支出17.14万元，年初预算为17.66万元，完成年初预算的97.06%。预决算差异的主要原因是定额公用经费未使用完。主要包括:办公费3.79万元、水费0.15万元、电费0.86万元、邮电费1.15万元、差旅费0.46万元、维修(护)费0.14万元、会议费0.17万元、培训费0.15万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.31万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.33万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
单位2020年度无政府性基金支出
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
单位2020年度无国有资本经营预算支出
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计7.64万元，比年初预算7.68万元减少0.04万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费支出7.5万元;公务接待费支出0.15万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，年初预算0万元，与年初预算一致。
(二)公务用车购置支出0万元，年初预算的0万元,与年初预算一致。
(三)公务用车运行费支出7.5万元，完成年初预算的100 %，单位公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆1.88万元。主要用于车辆的保险、维修保养及加油开支。
(四)公务接待费支出0.15万元,比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的83.33 %，减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。据统计，2020年度国内公务接待批次为2次，人次15次，无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
单位2020年度机关运行经费支出17.14万元，主要包括:办公费3.79万元、水费0.15万元、电费0.86万元、邮电费1.15万元、差旅费0.46万元、维修(护)费0.14万元、会议费0.17万元、培训费0.15万元、公务接待费0.15万元、工会经费2.31万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.33万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年单位政府采购支出总额47.92万元，其中:政府采购货物支出47.92万元。授予中小企业合同金额47.92 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额47.92 万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，单位共有车辆4辆，其中: 特种专业技术用车(白蚁预防施工用车)1辆，用于白蚁预防施工，其他业务用车3辆，其他业务用车主要是用于单位工程业务联系和白蚁复查业务;单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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