013011桂林市房产档案馆2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市房产档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市房产档案馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市房产档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市房产档案馆概况

    一、主要职能

我馆主要职能职责是:

1、受主管局(桂林市住房和城乡建设局)委托，主要负责对市区房地产交易和房屋权属登记、调查、测绘等房地产权属管理中直接形成的有保存价值的文字、图表、声像等形成的历史记录进行收集、整理、归档、管理和利用。

2、负责主管局文书、科技和声像资料的收集管理。

3、指导市辖各县房产档案管理工作。

二、部门决算单位构成

我馆为桂林市住房和城乡建设局下属二层单位，决算单位个数为1个，性质为财政全额拨款公益一类事业单位。单位内分科室为:办公室(含财务)、整档利用科两个科室。

第二部分:桂林市房产档案馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1:桂林市房产档案馆2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市房产档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度收入总计117.62万元, 2019年度我馆尚未纳入财政预决算，因此无上年决算对比数据。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入117.62万元，为市本级财政当年拨付的资金。2019年度我馆尚未纳入财政预决算，因此没有上年度的决算对比数据。

2、事业收入0万元，我馆为财政全额拨款公益一类事业单位，所得均为财政拨款，无开展业务活动取得的收入。2019年度我馆尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

3、经营收入0万元，我馆无业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0万元，我馆没在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、上年各项收入均无结转和结余，2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(二)本单位2020年度总支出117.62万元, 2019年度我单位尚未纳入财政预决算，因此没有上年度的决算对比数据。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)15.86万元，主要用于发放离退休生活补助及事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

2.卫生健康支出(类)4.53万元，是根据桂林市的统一规定、按规定比例计缴的医疗保险。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

3.城乡社区支出(类)91.13万元，主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

4.住房保障支出(类)6.10万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市房产档案馆2020年度一般公共预算支出117.62万元，其中:基本支出103.99万元，项目支出13.63万元。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

桂林市房产档案馆2020年度一般公共预算支出年初预算为117.62万元，支出决算为117.62万元，完成年初预算的100%。

(一)社会保障和就业支出(类)15.86万元

行政事业单位养老支出(款)15.86万元。

1.事业单位离退休(项)年初预算为2.62万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴。支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

2.机关事业单位基本养老缴费支出(项)年初预算为8.83万元，主要用于按国家政策规定计缴的事业单位在编人员基本养老保险缴费。支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.41万元，主要用于按国家政策规定计缴的事业单位在编人员职业年金缴费。支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(二)卫生健康支出(类)4.53万元

行政事业单位医疗(款)4.53万元。

事业单位医疗(项)年初预算为4.53万元，主要用于根据桂林市的统一规定、按规定比例计缴的事业单位在编人员医疗保险缴费。支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(三)城乡社区支出(类)91.13万元

1.基本支出77.5万元:

(1)城乡社区规划与管理(款)下列的城乡社区规划与管理(项)75.03万元，主要用于发放在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴。支出决算为75.03万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(2)城乡社区公共设施(款)下列的其他城乡社区公共设施(项)年初预算2.47万元，主要用于按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

2.项目支出:13.63万元:

(1)城乡社区管理事务(款)下列的其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为9.81万元，主要用于编外聘用人员基本工资以及根据桂林市统一规定计缴的养老、医疗、失业、住房公积金等缴费支出。项目决算为9.81万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(2)其他城乡社区支出(款)下列的其他城乡社区支出(项)年初预算3.82万元。主要用于根据本单位业务活动需要，按规定进行的档案盒、、档案袋、封面封底等档案整理用品的定点采购支出。项目决算为3.82万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(四)住房保障支出(类)6.1万元

住房改革支出(款)下列的住房公积金(项)6.1万元。

住房公积金年初预算为6.1万元，主要用于根据桂林市的统一规定、按规定比例计缴的事业单位在编人员住房公积金缴费。支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.98万元，其中:人员经费100.37万元，主要包括:退休人员生活补贴2.62万元、在编人员工资及补贴73.6万元、在编人员社保、职业年金及住房公积金缴费24.15万元;公用经费3.61万元，主要包括:定额标准安排的办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出97.76万元，年初预算为97.76万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。支出主要包括:基本工资31.66万元，津贴补贴1.36万元，奖金17.87万元，伙食补助2.53万元，绩效工资20.18万元，事业单位基本养老保险缴费8.83万元，事业单位职业年金缴费4.41万元，职工基本医疗保险缴费4.53万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金缴费6.1万元，退休人员生活补贴2.62万元。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(二)商品和服务支出3.61万元，年初预算为3.61万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。支出主要包括:定额公用经费办公费0.54万元，邮电费0.22万元，工会经费1.84万元，其他商品和服务支出1.01万元。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市房产档案馆2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市房产档案馆2020年度无国有资本经营无年支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，无年初预算。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(二)公务用车购置支出0万元，无年初预算。2019年度我馆单位未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(三)公务用车运行支出0万元，无年初预算。2019年度我馆单位未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

(四)公务接待费支出0万元,无年初预算。据统计，2020年度国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。2019年度我单位尚未纳入财政预决算，无上年度的决算对比数据。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出，总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位无公务车辆。本单位固定资产主要为档案柜、档案密集架、电脑、打印复印机等办公设备原值为130.5万元，其中:单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果:本单位未开展项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。