013014桂林市房屋拆迁管理办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市房屋拆迁管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市房屋拆迁管理办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市房屋拆迁管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市房屋拆迁管理办公室概况

一、主要职能

为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规;宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规;依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作;负责管理使用房屋征收与补偿安置资金;组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训;依法建立、管理房屋征收补偿档案;负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

二0一一年一月国务院发布实施《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)，经市编委批复(市编〔2011〕33号)，同意桂林市房屋拆迁管理办公室增挂桂林市房屋征收办公室的牌子，实行“一套人员，两块牌子”的管理模式。我办是副处级参照公务员管理的事业单位，负责全市房屋拆迁的管理工作，组织实施我市房屋征收与补偿工作。我办设6个内设机构，即人事秘书科、综合业务科、法规科、财务科、征收一科、征收二科。根据市编委核定事业编制数23名，机关后勤人员2名，均为财政全额拨款。现在职在编人数19名其中:科级13名、科员4名、工勤人员2名)，退休人员18名，合计37名。

依据市编〔2019〕28号关于印发《桂林市社会保障住房发展中心职能、内设机构和人员编制规定》的通知，根据桂林市机构改革实施精神，原墙改办、拆迁办、房改办整合重组为桂林市社会保障住房发展中心，为公益一类财政全额拨款事业单位(参照公务员管理)，相当副处级，内设十个科室。

第二部分:桂林市房屋拆迁管理办公室

2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(空表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表)

(此部分另附表格，详见附件:桂林市房屋拆迁管理办公室2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市房屋拆迁管理办公室

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度收入总计397.39万元,与2019年度决算数407.93万元相比，减少10.54万元，下降2.58%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入397.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数407.87万元相比，减少10.56万元，下降2.59%，主要原因是主要原因在于财政拨款安排的项目支出减少。

2、2020年度本单位无事业收入，与2019年度决算数相同

3、2020年度本单位无经营收入，与2019年度决算数相同。

4、其他收入0.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的利息收入。与2019年度决算数0.06万元相比，增加0.02万元，增长33.33%，主要原因是基本户利息增加。

5、上年结转和结余0万元，与2019年度决算数相同 。

(二)本单位2020年度总支出397.39万元,与2019年度决算数407.93万元相比，减少10.54万元，下降2.58%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出2.78万元:主要用于其他社会保障缴纳(残疾人就业保障金)缴纳及房屋征收项目办公支出。与2019年度决算数272.68万元相比，减少269.9万元，下降98.98%，主要原因是2020年度一般公共服务类支出中用于单位行政运行、一般行政管理事务的支出调整至城乡社区类支出，支出功能类进行了调整。

2、社会保障和就业支出44.17万元:主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。与2019年度决算数49.44万元相比，减少5.27万元，下降10.66%，主要原因是在职及退休人员减少。

3、卫生健康支出30.31万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与2019年度决算数32.62万元相比，减少2.31万元，下降7.08%，主要原因是在职及退休人员减少。

4、城乡社区支出295.77万元:主要用于单位行政运行、其他城乡社区管理事务支出。与2019年度决算数0.32万元相比，增加295.45万元，增长923.03 %，主要原因是2020年度一般公共服务类支出中用于单位行政运行、一般行政管理事务的支出调整至城乡社区类支出，支出功能类进行了调整。

5、农林水支出3.5万元:主要用于扶贫工作支出。与2019年度决算数9.5万元相比，减少6万元，下降63.16%，主要原因是:驻村帮扶经费项目减少。

6、住房保障支出20.86万元:主要用于职工住房公积金缴纳。与2019年度决算数43.38万元相比，减少22.52万元，下降51.91%，主要原因是2019年度有退休干部抚恤金支出。

7、2020年度结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相同，无增减变化。

8、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相同，无增减变化。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出397.31万元，与2019年度决算数407.87万元相比，减少10.56万元，增长2.59%。其中:基本支出391.03万元，项目支出6.28万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为356.25万元，支出决算为397.31万元，完成年初预算的111.53%。

(一)一般公共服务支出年初预算为7.13万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的38.99%。主要用于其他社会保障缴纳(残疾人就业保障金)缴纳、办公设备采购以及房屋征收项目。

(二)社会保障和就业年初预算为47.42万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的93.15%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康预算支出年初预算为33.27万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的91.10%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

(四)城乡社区年初预算为242.01万元，支出决算为295.69万元，完成年初预算的122.18%。主要用于单位行政运行、其他城乡社区管理事务支出。

(五)农林水年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫工作支出。

(六)221住房保障年初预算为22.92万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的91.01%。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出391.03万元，其中:人员经费341.81万元，主要包括:工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出的退休费、医疗费补助等;公用经费49.22万元，主要包括:商品服务支出的办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、 维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出297.61万元，年初预算为271.62万元，完成年初预算的109.57%。预决算差异原因是增加了奖金等工资福利支出。

(二)商品和服务支出49.22万元，年初预算为52.52万元，完成年初预算的93.72%。预决算差异原因是人员的调出以及按要求压减了定额公用经费。

(三)对个人和家庭的补助44.2万元，年初预算为21.48万元，完成年初预算的205.77%。预决算差异原因是年中增加了退休干部抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金支出，与2019年度决算数0万元相同。

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算相同。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出，与2019年度决算数0万元相同。

本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算相同。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2019年度决算数0万元相同。主要原因:2020年度实际无“三公经费”支出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，无年初预算，与上年决算数0万元相同。

(二)公务用车购置支出0万元，无年初预算，与上年决算数0万元相同。

(三)公务用车运行支出0万元，无年初预算，与上年决算数0万元相同。

(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%，与上年决算数0万元相同。主要原因是:2020年无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出49.22万元，比年初预算数52.52万元减少3.3万元，降低6.28 %。主要原因是:人员的调出和按要求压减了定额公用经费，比2019年51.24万元减少2.02万元，降低3.94%。主要原因是:压减定额公用经费，节省开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。