084016桂林市殡仪馆2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市殡仪馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市殡仪馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市殡仪馆概况

一、主要职能

负责殡葬服务工作。包括遗体接运，骨灰安放、保管，接运及遗体火化等殡葬服务。

二、部门决算单位构成

正科级单位，属差额拨款公益二类事业单位，无内设机构。

第二部分:桂林市殡仪馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(另附表格，详见附件:桂林殡仪馆2020年度单位决算公开附表)

第三部分:桂林市殡仪馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度收入总计761.84万元,与2019年度决算数762.89万元相比，减少1.05万元，下降0.14%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入761.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数762.89万元相比，减少1.05万元，下降0.14%，主要原因是项目支出减少。

2、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数25万元相比，减少25万元，主要原因是项目资金已支付完毕。

(二)本单位2020年度总支出761.84万元,与2019年度决算数762.89万元相比，减少1.05万元，下降0.14%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)701.9万元，主要用于人员工资及单位日常业务开展。与2019年度决算数687.34万元相比，增加14.56万元，增长2.12%，主要原因是:人员工资增加。

2、卫生健康支出(类)33.01万元，主要用于职工社保缴纳。与2019年度决算数35.69万元相比，减少2.68万元，下降7.51%，主要原因是:缴费基数调整。

3、住房保障支出(类)26.84万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与2019年度决算数28.42万元相比，减少1.58万元，下降5.56%，主要原因是:缴费基数调整。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市殡仪馆2020年度一般公共预算支出761.84万元，与2019年度决算数762.89万元相比，减少1.05万元，下降0.14%。其中:基本支出359.01万元，项目支出402.83万元。

桂林市殡仪馆2020年度一般公共预算支出年初预算为768万元，支出决算为761.84万元，完成年初预算的99.2%。

(一)2080502事业单位离退休年初预算为4.36万元，支出决算为4万元，完成年初预算的91.74%。差异原因为:退休人员变动，主要用于支付退休人员生活补助。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为35.78万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险。

(三)2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工职业年金。

(三)2081004殡葬年初预算为650.33万元，支出决算为644.53万元，完成年初预算的99.11%。差异原因为:预算调减，主要用于人员工资及单位日常业务开展。

(四)2101102事业单位医疗年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

(四)2101103公务员医疗补助年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出359.01万元，其中:人员经费342.03万元，主要包括:人员工资、社保、退休费等;公用经费16.98万元，主要包括:办公费、水费、差旅费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出336.73万元，年初预算为336.73万元，完成年初预算的100%。

(二)对个人和家庭的补助支出5.3万元，年初预算为5.3万元，完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出16.98万元，年初预算为19.84万元，完成年初预算的85.58%。差异原因:预算调减。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市殡仪馆2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数10.25万元相比，减少10.25万元，其中:基本支出10.25万元。

桂林市殡仪馆2020年度政府性基金支出无年初预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市殡仪馆2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减。

桂林市殡仪馆2020年度国有资本经营预算支出无年初预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元，与2019年度决算数0万元相比，无增减。

六、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2020年度事业单位运行经费支出16.98万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数减少2.86万元，降低14.42%。主要原因是:预算调减，比2019年减少0.05万元，降低0.25%。主要原因是:预算调减。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额48.7万元，其中:政府采购货物支出48.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中:特种专业技术用车7辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业单位运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。