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第一部分:桂林市临桂新区管委会信息中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:桂林市临桂新区管委会信息中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市临桂新区管委会信息中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市临桂新区管委会信息中心概况
一、主要职能
根据《桂林市编委关于成立桂林市临桂新区管委会信息中心的批复》(市编【2012】38号)精神，成立桂林市临桂新区管委会信息中心。其主要职责如下:、
负责制定临桂新区“智慧城市”的发展建设规划和拟定实施方案;负责临桂新区“智慧城市”应用系统的开发与管理;负责临桂新区“智慧城市”共享数据库和数据交换平台的维护;负责临桂新区规划、建设、国土资源信息的采集与分析，为新区规划、建设管理提供依据。
二、机构设置
我中心桂林市临桂新区管委会信息中心为全额拨款事业单位。
第二部分:2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计63.68万元,与2019年度决算数60.89万元相比，增加2.79万元，增长4.6%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入63.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数60.89万元相比，增加2.79万元，增长4.6%，主要原因是增加了4个专项绩效考评经费。
(二)本部门2020年度总支出63.68万元,与2019年度决算数60.89万元相比，增加2.79万元，增长4.6%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)49.98万元:主要用于人员经费和项目支出。与2019年度决算数44.91万元相比，增加5.07万元，增长11.3%，主要原因是人员经费和项目支出。
2、社会保障和就业支出(类)5.20万元，与2019年度决算数6.07万元相比，减少0.87万元，下降14.33%，主要原因是2020年5月调出1人。
3、卫生健康支出(类)4.62万元，与2019年度决算数5.80万元相比，减少1.18万元，下降20.34%，主要原因是2020年5月调出1人。
4、住房保障支出(类)3.88万元，与2019年度决算数4.11万元相比，减少0.23万元，下降5.6%，主要原因是2020年5月调出1人。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市临桂新区管委会信息中心2020年度一般公共预算支出63.68万元，与2019年度决算数60.89万元相比，增加2.79万元，增长4.6%。其中:基本支出61.88万元，项目支出1.8 万元。
桂林市临桂新区管委会信息中心2020年度一般公共预算支出年初预算为60.92万元，支出决算为63.68万元，完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为45.10万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100%。主要用于增加了4个专项绩效考评经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数6.07万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的85.67%。主要原因是2020年5月调出1人。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为5.20万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的88.85%。主要原因是2020年5月调出1人。
(四)住房保障支出(类)年初预算数为4.55万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算85.27%。主要原因是2020年5月调出1人。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.88万元，其中:人员经费58.29万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保险缴费、住房公积金等;公用经费3.59万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(修)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出58.29万元，年初预算为55.92万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了4个专项绩效考评经费
(二)商品和服务支出3.59万元，年初预算为5万元，完成年初预算的72.8%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我中心未开展预算绩效管理工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
